Page 202 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
RESULTADO: AF-43
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA AGENCIA DE SAN PEDRO CAFETITLÁN, SAN PEDRO POCHUTLA.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA LOCALIDAD: SAN PEDRO CAFETITLÁN

PAGADOS NO EJECUTADOS.

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

A0 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE
A03 ALBAÑILERÍA

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN • SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
MURO DE 14 CM DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO ROJO DE PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
6X13X27 CM DE DIMENSIONES, ASENTADO CON MORTERO PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
CEMENTO-ARENA 1:5, JUNTAS DE 1.5 CM DE ESPESOR, POCHUTLA, DISTRITO DE POCHUTLA, OAXACA, • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
ACABDO COMUN; ALTURA HASTA 1.75 M, ACARREO NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
MUROS-02 MATEIRAL PRIMERA ESTACIÓN (20.00 M). M2 185.15 0.00 185.15 $667.76 $ 123,635.76 ESPECIFICAMENTE EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO, SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 123,635.76
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO SE REALIZÓ CON • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

TABICÓN Y NO CON LADRILLO ROJO DE 6X13X27. • ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,

CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).

DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

A08 INSTALACIONES ESPECIALES

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
SALIDA PARA INTERNET A BASE DE POLIDUCTO DE 19 MM, • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CALIBRE 12, PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
CON UNA CHALUPA GALVANIZADA DE 19 MM INCLUYE: TAPA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
CIEGA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
INESP01 OBRA. SAL 2.00 0.00 2.00 $2,350.00 $ 4,700.00 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 4,700.00
0.00 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE - $ 2,350.00
0.00 EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. - $ 4,700.00

ESTIMACIÓN UNO • ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,
CFDI: F4C3A038-379E-
CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).
4A58-9E0B-
B4A0AFD0767D DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
SALIDA PARA T.V. (POR CABLE) A BASE DE POLIDUCTO DE 19 • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
MM, CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
CALIBRE 12, CON UNA CHALUPA GALVANIZADA DE 19 MM. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
INCLUYE: TAPA CIEGA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
INESP02 MANO DE OBRA. SAL 1.00 1.00 $2,350.00 $ 2,350.00 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,

CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).

DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
SALIDA PARA TELEFONO, A BASE DE POLIDUCTO DE 19 MM, • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
CON UN DESARROLLO DE 4 M, CON CABLE THW CALIBRE 12, PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
CON UNA CHALUPA GALVANIZADA DE 19 MM, INCLUYE: DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
TAPA CIEGA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
INESP03 DE OBRA. SAL 2.00 2.00 $2,350.00 $ 4,700.00 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,

CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).

DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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