Page 204 - San Pedro Pochutla

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
RESULTADO: AF-43
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA AGENCIA DE SAN PEDRO CAFETITLÁN, SAN PEDRO POCHUTLA.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024

OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA LOCALIDAD: SAN PEDRO CAFETITLÁN

PAGADOS NO EJECUTADOS.

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

A10 ADHERIDOS

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
ELABORACIÓN DE ENTORTADO PARA DAR PENDIENTES PARA • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES EN LOSA, A BASE DE PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 DE 5 CM DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
PROMEDIO INCLUYE: MATERIAL, NIVELADO, ANDAMIOS, NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
ENTOR-01 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M2 257.64 0.00 257.64 $275.54 $ 70,990.13 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 70,990.13
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,

CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).

DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

A11 CANCELERÍA DE ALUMINIO

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
VENTANA PREFABRICADA DE 1.60 X 2.00 M UN FIJO Y UN • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
CORREDIZO A BASE DE CANCELERIA DE ALUMINIO, CON PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
HERRAJES FIJACIÓN, SELLADO CON SILICON, MANO DE NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
ALUVEN04 OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PZA 10.00 6.00 4.00 $10,258.00 $ 41,032.00 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 6.00 • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 41,032.00
0.00 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE - $ 31,200.00
PZAS DE ESTE CONCEPTO • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,

ESTIMACIÓN DOS CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).
FINIQUITO
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CFDI: F8C49045-95BE-
4F4A-8CB3- A12 PERFILES DE HERRERIA
D020C1311429
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
• AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
ELABORACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE TUBO DE 1" DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
DE DIÁMETRO INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, MANO DE NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
HERDET01 OBRA Y EQUIPO DE SOLDADURA. ML 6.00 6.00 $5,200.00 $ 31,200.00 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,

CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).

DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
ELABORACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO A BASE DE • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
HERRERIA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1" Y 3/4", PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
INCLUYE: PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
DE SOLDADURA. NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
HERDET02 PZA 1.00 0.00 1.00 $4,500.00 $ 4,500.00 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 4,500.00
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,

CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).

DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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