Page 203 - San Pedro Pochutla
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
RESULTADO: AF-43
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA AGENCIA DE SAN PEDRO CAFETITLÁN, SAN PEDRO POCHUTLA.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/080/2024
OBSERVACIÓN: SUB ANALÍTICA QUE DETERMINA PAGOS INDEBIDOS POR VOLÚMENES DE OBRA LOCALIDAD: SAN PEDRO CAFETITLÁN
PAGADOS NO EJECUTADOS.
CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
A09 ACABADOS
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
APLANADO DE PLAFON CON MORTERO Y ARENA, • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
PROPORCION 1:4. DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO; PLOMO PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
Y REGLA, ACABADO FINO ESPONJA, ALTURA HASTA 3.00 M, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, MATERIALES, EQUIPO, NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
APLANA-02 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M2 39.61 0.00 39.61 $472.67 $ 18,722.79 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 18,722.79
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,
CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
A0 CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE
A09 ACABADOS
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
APLANADO DE PLAFON CON MORTERO Y ARENA, • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
PROPORCION 1:4. DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO; PLOMO PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
Y REGLA, ACABADO FINO ESPONJA, ALTURA HASTA 3.00 M, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
INCLUYE: ANDAMIOS, REMATES, MATERIALES, EQUIPO, NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
APLANA-02 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. M2 218.03 0.00 218.03 $472.67 $ 103,055.91 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO SE • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 103,055.91
1553.90 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
EJECUTÓ. • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
ESTIMACIÓN DOS • ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,
FINIQUITO
CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).
CFDI: F8C49045-95BE-
4F4A-8CB3- DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
D020C1311429
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
EN MUROS (COLOR ESCOGIDO EN OBRA), INCLUYE: PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RECORTES, ANDAMIOS, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
HERRERIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
PINTU-01 M2 1463.92 89.98 $147.65 $ 13,285.55 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ - $ 13,285.55
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
1,463.92 M2 DE ESTE CONCEPTO • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,
CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
• SOLICITUD DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. QUE LAS ESTIMACIONES INTEGRADAS PARA SOLVENTAR
ESTE CONCEPTO NO CORRESPONDE A LAS RELACIONADAS
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE • AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ESTA OBRA
EN PLAFÓN (COLOR ESCOGIDO EN OBRA), INCLUYE: PRESENTADO ANTE ESTA AUDITORIA, DE ACUERDO AL
PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RECORTES, ANDAMIOS, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO • PRESUPUESTO DEFINITIVO. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN OA/CPM/080/2024
HERRERIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. NOTIFICADO EL 27 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA
PINTU-02 M2 257.64 235.14 22.50 $107.65 $ 2,422.13 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 235.14 • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. CIRCUNSTANCIADA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN $ -$ 2,422.13
DE FECHA 25 DE MARZO DE 2024, POR LO QUE SE
M2 DE ESTE CONCEPTO • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
• ESTIMACIÓN 01 Y 02 FINIQUITO (CUERPO DE ESTIMACIÓN,
CROQUIS DE UBICACIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO).
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
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