Page 25 - San Pedro Quiatoni
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI ANEXO DAM-FC-01-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024
SUB-SUBCUENTA PÓLIZA FECHA CONCEPTO IMPORTE INFORME FINAL SOLVENTADO NO SOLVENTADO
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
12413-01-15-5150100074 D-002230 31-05-2023 LAPTOP LENOVO 7,799.00 > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA 7,799.00
RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, 9,989.00
12413-01-15-5150100073 D-002230 31-05-2023 LAPTOP LENOVO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023. 5,742.37
6,599.00
12413-01-15-5150100072 D-002230 31-05-2023 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190 9,989.00 3,401.00
> DICTAMEN DE NO ULTILIDAD DE LA LAPTOP LENOVO Y LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190 1,598.99
12413-01-15-5150100075 D-003321 31-07-2023 NOTEBOOK HP > EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 6,499.00
12413-01-15-5150100077 D-003823 31-08-2023 IMPRESORA EPSON L3150 5,742.37 >PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 002230 REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DEL MES 4,638.71
12413-01-15-5150100078 D-003823 31-08-2023 IMPRESORA EPSON L3150 > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA 11,200.00
RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA,
12413-01-15-5150100076 D-003823 31-08-2023 MULTIFUNCIONAL EPSON 5190 AG. UNION JUAREZ DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023.
6,599.00
12413-01-15-5150100080 D-004343 30-09-2023 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 > DICTAMEN DE NO ULTILIDAD DE LA NOTEBOOK HP
> EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
12413-01-15-5150100079 D-004343 30-09-2023 MULTIFUNCIONAL CANON D1620 45PPM2223C024AA >PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 003321 REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DEL MES
> ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA
3,401.00 RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA,
DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.
> DICTAMEN DE NO ULTILIDAD DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 Y LA IMPRESORA EPSON L3150
1,598.99
> EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
> PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 003823 REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DEL MES
6,499.00 > NOTA ACLARATORIA EN EL QUE MENCIONA"SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL MODELO CORRECTO DE LA
MULTIFINCIONAL EPSON 5190 AG. UNIÓN JUÁREZ ES L5190, DE CONFORMIDAD CON LA VERIFICACIÓN FÍSICA"
> ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA
RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA,
DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
4,638.71 > DICTAMEN DE NO ULTILIDAD DE MULTIFUNCIONAL CANON D1620 45PPM2223C024AA, IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150, CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX Y KIT DE EQUIPAMIENTO DE
PATRULLA CAMIONETA TOYOTA HILUX.
> EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
>PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004343 REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DEL MES
> NOTA ACLARATORIA EN EL QUE MENCIONA "SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL BIEN REGISTRADO EN EL
INVENTARIO CON LA CLAVE 5150100079 CON LA DESCRIPCIÓN MULTIFUNCIONAL CANON D1620
45PPM2223C024AA, EL MODELO CORRECTO DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN FÍSICA ES F173800, MODELO
11,200.00 2SN16412"
> NOTA ACLARATORIA EN EL QUE MENCIONA "SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL BIEN REGISTRADO EN EL
INVENTARIO CON LA CLAVE 5150100080 CON LA DESCRIPCIÓN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK
L3150, EL MODELO CORRECTO DE ACUERDO A LA VERIFICACIÓN FÍSICA ES L350, MODELO Q8BK049037"
12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
12441-03-25-5410100017 D-001080 31-03-2023 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 TIPO NP300 > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA 251,700.00
COLOR BLANCO MOTOR QR25247415H RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, 351,000.00
DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023. 94,772.00
12441-03-25-5410100018 D-004343 30-09-2023 CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X2 DOBLE CAB > DICTAMEN DE NO ULTILIDAD DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018 TIPO NP300 COLOR BLANCO
BASE, MODELO 2019, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE MOTOR QR25247415H.
MR0EX8DD0K0260223, NUMERO DE MOTOR 2TRA482915 > EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
(PATRULLA MUNICIPAL) 251,700.00 > NOTA ACLARATORIA EN EL QUE MENCIONA "SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL BIEN REGISTRADO EN EL
INVENTARIO CON LA CLAVE 5410100017 CON LA DESCRIPCIÓN DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2018
12442 CARROCERIAS Y REMOLQUES TIPO NP300 COLOR BLANCO MOTOR QR25247415H Y CONTENIDO EN LA PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001080, ES EL
MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA VEHICULAR CON LOS SIGUIENTES DATOS COMPLETOS: VEHÍCULO
12442-03-25-5420100002 D-004343 30-09-2023 KIT DE EQUIPAMIENTO DE PATRULLA CAMIONETA TOYOTA CAMIONETA, TIPO: NP300, COLOR: BLANCO, AÑO: 2018, PLACA: RX66762, MARCA: "NISSAN MEXICANA, S.A. DE
HILUX 4X2 DOBLE CAB MODELO 2019 INCLUYE TORRETA C.V.", No. SERIE: 3N6AD65C3JK892930, VERSIÓN: CHASIS CABINA T/M DH PAQ. SEG. 6 VEL., No. MOTOR
MODELO K-FORCE LINEAL, SIRENA CON ALTO QR25247415H."
PARLANTE,SISTEMA DE LUCES ESTROBOSC?PICAS,
ESTRUCTURA MET?LICA, TUMBABURROS, ESCALON > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA
TRASERO, BANCA BAUL. RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA,
DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
351,000.00 > DICTAMEN DE NO ULTILIDAD DE MULTIFUNCIONAL CANON D1620 45PPM2223C024AA, IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150, CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX Y KIT DE EQUIPAMIENTO DE
PATRULLA CAMIONETA TOYOTA HILUX.
> EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
>PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 004343 REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DEL MES
> NOTA ACLARATORIA EN EL QUE MENCIONA "SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL BIEN REGISTRADO EN EL
INVENTARIO CON LA CLAVE 5150100018 CON LA DESCRIPCIÓN DE CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX 4X2 DOBLE
CAB BASE, MODELO 2019, COLOR BLANCO, NUMERO DE SERIE MR0EX8DD0K0260223, NUMERO DE MOTOR
2TRA482915 (PATRULLA MUNICIPAL) Y CONTENIDO EN LA POLIZA DIARIO NUMERO 004343, ES EL MISMO QUE SE
ENCUENTRA EN LA PLATILLA VEHICULAR CON LOS SIGUIENTES DATOS COMPLETOS; VEHÍCULO: CAMIONETA, TIPO:
94,772.00 HILUX 4 PUERTAS, COLOR: NEGRO/BLANCO, AÑO: 2019, PLACA: RX86809, MARCA: TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V. /TOYOTA MOTOR SALES DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.,
No. SERIE: MR0EX8DD0K0260223, VERSIÓN: PICK UP, DOBLE CABINAL L4, 16 VÁLVULAS T/M, 6 COL. (ANTES EXTRA
CABINA), No. MOTOR: 2TRA482915"
12449 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
12449-01-15-5490100008 D-002744 30-06-2023 BICICLETA RODADA 24 MARCA SPIRIT COLOR BLANCA > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA 2,950.00
CON AZUL DE 21 VELOCLIDADES RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA,
DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2023.
2,950.00 > DICTAMEN DE NO ULTILIDAD DE LA BICICLETA RODADA 24 MARCA SPIRIT COLOR BLANCA CON AZUL DE 21
VELOCLIDADES
> EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
>PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 002744 REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DEL MES
12469 OTROS EQUIPOS
12469-01-15-5690100001 D-005697 31-12-2023 CAMION - 165 > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN DE NO UTILIDAD Y LA BAJA 890,000.00
TOTAL RESPECTIVA DE LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA,
DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
> EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
> PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 005697 REGISTRO DE BAJA DE BIENES AL CIERRE DEL MES
> NOTA ACLARATORIA EN EL QUE MENCIONA "SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL BIEN REGISTRADO EN EL
890,000.00
INVENTARIO CON LA CLAVE 5690100001 CON LA DESCRIPCIÓN DE CAMIÓN - 165 Y CONTENIDO EN LA PÓLIZA
DIARIO NÚMERO 0005697, ES EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA VEHICULAR CON LOS SIGUIENTES
DATOS COMPLETOS: VEHÍCULO: CAMIÓN, TIPO: CHASIS CABINA, COLOR: BLANCO, AÑO: 2008, PLACA: RY21426,
MARCA: "DAIMLERCHRYSLER VEHÍCULOS COMERCIALES MÉXICO S.A. DE C.V. / DAIMLER VEHÍCULOS C, No. SERIE:
3ALACYCS48DY918733, VERSIÓN: M2 FREIGHTLINER, 6 CIL., No. MOTOR: 90697800663971 (CAMIÓN
COMPACTADOR DE BASURA)"
$ 1,647,889.07 $ 1,647,889.07 $ -
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
__________________________________________ ______________________________________________ ____________________________________________
C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
