Page 28 - San Pedro Quiatoni

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI ANEXO DAM-FC-03-SOL
RESULTADO: AF-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

001548 26/04/2023 184,746.92 000733 26/04/2023 APORTACIONES (RAMO 19/04/2023 41A72609-6180- PROGRAMACIÓN Y RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33 > ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (CDSM) PARA EL 184,746.92
184,746.92 33 FONDO III) - RECURSOS 4CC0-9D2E- EJECUCIÓN DE FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2023, DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2023.
0678B55CE87E LA CANTIDAD DE $184,746.92 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE > ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES Y PROYECTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO
FEDERALES PROYECTOS SABER S. A. 184,746.92 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO 184,746.92 SOCIAL MUNICIPAL (CDSM), EJERCICIO FISCAL 2023, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2023.
DE C. V. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL > PROGRAMA ANUAL DE OBRAS, EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
PAGO NÚMERO 1/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE JUNIO
CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DE 2023.
> LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS, EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE SAN
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33 PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE
JUNIO DE 2023.
PROGRAMACIÓN Y FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL > ACTA DE SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO
EJECUCIÓN DE 184,746.92 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, DE FECHA 25
APORTACIONES (RAMO D1CCCB46-BB5D- LA CANTIDAD DE $184,746.92 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUÍDO, POR CONCEPTO DE DE MARZO DE 2023, MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA (ADJUDICACIÓN DIRECTA)
184,746.92 33 FONDO III) - RECURSOS 49D3-8806- PROYECTOS SABER S. A. > ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE AUTORIZACIÓN Y EXCEPCIÓN A LA
002239 01/06/2023 184,746.92 001068 01/06/2023 01/06/2023 DE C. V. 184,746.92 PAGO DE SERVICIOS PROFESI2ONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS: SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EN 184,746.92
FEDERALES 8DD94FC6295B OBRA PÚBLICA "GASTOS INDIRECTOS (3%)" CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, DE FECHA 24
DE MARZO DE 2023.
PAGO NÚMERO 2/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, 184,746.92 > SOLICITUD DE COTIZACIÓN A CONTRATISTAS
> COTIZACIONES EXPEDIDAS POR LOS CONTRATISTAS
CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023. NO PRESENTÓ LA > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE
002883 07/07/2023 184,746.92 001360 07/07/2023 APORTACIONES (RAMO 07/07/2023 5AFDB63F-69C2- PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TLACOLULA OAXACA, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2023. (SE APRUEBA REALIZAR LA ADQUISICIÓN 184,746.92
184,746.92 33 FONDO III) - RECURSOS 44DC-BBED- EJECUCIÓN DE RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33 DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
1A82F49FFE4D QUIATONI, CON EL PROVEEDOR PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO SABER S.A. DE
FEDERALES PROYECTOS SABER S. A. JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 184,746.92 C.V.)
DE C. V. FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL > ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE FECHA 26 DE MARZO > CARTA DE NOTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN, DE FECHA 26 DE MARZO
RELATIVA AL PROCESO DE > ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA PROGRAMACIÓN Y EJECICIÓN SABER S.A. DE C.V.,
LA CANTIDAD DE $184,746.92 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE BOLETA DE INSCRIPCIÓN, CREDENCIAL DE ELECTOR, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL,
> ESTADO DE CUENTA DE MINISTRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
CONTRATACIÓN XML, COMPROBANTES DE PAGO,
184,746.92 PAGO DE SERVICIOS PROFESI2ONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO > CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 CON EL
184,746.92 CONTRATISTA LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
CORRESPONDIENTE, > REPORTES FOTOGRÁFICOS DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL QUIATONI.
> ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONFORME A LA > ACTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (CDSM) PARA EL
PAGO NÚMERO 3/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, EJERCICIO FISCAL 2023, DE FECHA 26 DE MARZO DEL 2023. > ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS,
ACCIONES Y PROYECTOS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL (CDSM), EJERCICIO
NORMATIVIDAD APLICABLE, FISCAL 2023, DE FECHA 26 DE MARZO DE 2023. > PROGRAMA ANUAL DE OBRAS, EJERCICIO
CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023. 184,746.92 FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023. > LISTADO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS,
ASÍ COMO, LA EVIDENCIA DE EJERCICIO FISCAL 2023, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA,
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023. > ACTA DE SESIÓN DE
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33 LOS SERVICIOS CONTRATADOS

PROGRAMACIÓN Y FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJECUCIÓN DE
APORTACIONES (RAMO 4840C641-9A2B- LA CANTIDAD DE $184,746.92 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE
184,746.92 33 FONDO III) - RECURSOS 4316-8895- PROYECTOS SABER S. A.
003425 07/08/2023 184,746.92 001569 07/08/2023 04/08/2023 DE C. V. 184,746.92 PAGO DE SERVICIOS PROFESI2ONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO 184,746.92
FEDERALES 076EC637B55A
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL

PAGO NÚMERO 4/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023,

CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023

003894 06/09/2023 184,746.92 001808 06/09/2023 APORTACIONES (RAMO 06/09/2023 56B65AE7-FFBD- PROGRAMACIÓN Y RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33 184,746.92
184,746.92 33 FONDO III) - RECURSOS 40C6-9006- EJECUCIÓN DE FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
3035425C7081 LA CANTIDAD DE $184,746.92 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE
FEDERALES PROYECTOS SABER S. A. 184,746.92 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO
DE C. V. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL
PAGO NÚMERO 5/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023,
CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

004438 04/10/2023 184,746.92 002067 04/10/2023 APORTACIONES (RAMO 04/10/2023 85A392F9-1AF6- PROGRAMACIÓN Y RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33 184,746.92
184,746.92 33 FONDO III) - RECURSOS 443A-A1AC- EJECUCIÓN DE FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
LA CANTIDAD DE $184,746.92 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUÍDO, POR CONCEPTO DE
FEDERALES 870C915BFAAC PROYECTOS SABER S. A. 184,746.92 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO
DE C. V. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL
PAGO NÚMERO 6/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023,
CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

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