Page 29 - San Pedro Quiatoni

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI ANEXO DAM-FC-03-SOL
RESULTADO: AF-10
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE IMPORTE INFORME FINAL
FINANCIAMIENTO
OBSERVACIONES OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2023. > ACTA DE SESIÓN DE

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33 CABILDO CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE

PROGRAMACIÓN Y FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, DE FECHA 25 DE MARZO DE 2023, MODALIDAD DE
EJECUCIÓN DE
APORTACIONES (RAMO 1CC8A7A3-C348- LA CANTIDAD DE $184,746.92 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE NO PRESENTÓ LA EJECUCIÓN DE OBRA (ADJUDICACIÓN DIRECTA) > ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE
184,746.92 33 FONDO III) - RECURSOS 4F86-B244- PROYECTOS SABER S. A.
004849 08/11/2023 184,746.92 002287 08/11/2023 08/11/2023 DE C. V. 184,746.92 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO DOCUMENTACIÓN 184,746.92 CABILDO DE AUTORIZACIÓN Y EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN 184,746.92
FEDERALES 3606482DBCFC
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL JUSTIFICATIVA DEL GASTO, DE LOS: SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EN OBRA PÚBLICA "GASTOS INDIRECTOS (3%)"

PAGO NÚMERO 7/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, RELATIVA AL PROCESO DE CELEBRADA POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN

CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023. CONTRATACIÓN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA, DE FECHA 24 DE MARZO DE 2023. > SOLICITUD DE

CORRESPONDIENTE, COTIZACIÓN A CONTRATISTAS > COTIZACIONES EXPEDIDAS POR LOS CONTRATISTAS > ACTA DE
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVES DEL RAMO 33
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
CONFORME A LA
APORTACIONES (RAMO 5D476F23-2572- PROGRAMACIÓN Y FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA OAXACA, DE
184,747.03 33 FONDO III) - RECURSOS 4076-BDE1- EJECUCIÓN DE
005468 27/12/2023 184,747.03 002613 27/12/2023 06/12/2023 NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ FECHA 26 DE MARZO DE 2023. (SE APRUEBA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE 184,747.03
FEDERALES 90DE33063B1C PROYECTOS SABER S. A. LA CANTIDAD DE $184,747.03 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE 184,747.03
DE C. V.
COMO, LA EVIDENCIA DE LOS ASESORÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, CON EL
184,747.03 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO

SERVICIOS CONTRATADOS
LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES, CORRESPONDIENTE AL

PAGO NÚMERO 8/8, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS/MSPQ/325/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023, PROVEEDOR PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTO SABER S.A. DE C.V.) > ACTA DE

CORRESPONDIENTE A SERVICIOS GENERALES CONCEPTO DE GASTOS INDIRECTOS, DEL EJERCICIO FISCAL 2023. ADJUDICACIÓN DIRECTA, DE FECHA 26 DE MARZO > CARTA DE NOTIFICACIÓN DE

ADJUDICACIÓN, DE FECHA 26 DE MARZO > ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA
> SOLICITUD DE COTIZACIÓN A CONTRATISTAS, COTIZACIONES EXPEDIDAS POR LOS

CONTRATISTAS

NO PRESENTÓ > ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES,

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA, A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DOCUMENTACIÓN ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE

CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, TLACOLULA OAXACA, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023. (SE APRUEBA REALIZAR LA ADQUISICIÓN

APORTACIONES (RAMO 813FD8E4-8952- DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $46,934.01 (CUARENTA Y SEIS MIL RELATIVA A LA SOLICITUD, DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
46,934.01 33 FONDO III) - RECURSOS 46B1-AFD3-
005470 27/12/2023 46,934.01 002614 27/12/2023 15/12/2023 LEGGE SERVICIOS 46,934.01 NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AUTORIZACIÓN, TRES QUIATONI, CON EL PROVEEDOR LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.) 46,934.01
FEDERALES AE2C3DECEB31 EMPRESARIALES 46,934.01 $1,524,909.48
TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, COTIZACIONES Y CUADRO
> ACTA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2023.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS DEL RAMO 33, FONDO III, CON NÚMERO: COMPARATIVO; ASÍ COMO, LA > ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES, CREDENCIAL DE

CPS/MSPQ/325/FAISMUN/002/2023, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS ELECTOR.

2023. CONTRATADOS > CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS/MSPQ/325/FAISMUN/002/2023 CON EL

CONTRATISTA LEGGE SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.

> REPORTES FOTOGRÁFICOS DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

QUIATONI; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

TOTAL $1,524,909.48 $1,524,909.48 $1,524,909.48 $1,524,909.48

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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