Page 26 - San Pedro Quiatoni
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE INFORME FINAL
FECHA FECHA FINANCIAMIENTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
001797 $442,377.60
001800 PANTALON COMANDO MOD > PÓLIZA DE EGRESOS 000846; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE $47,386.00
UNIFORMES; AUTORIZACIÓN DE PAGO, POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES; 3 COTIZACIONES
003336 MANDO UNICO CONBFECCIONADO EXPEDIDAS POR LOS PROVEEDORES; ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA REALIZAR $350,500.00
005403 LAS ADQUISICIONES DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD $312,272.00
EN RIP STOP COLOR AZUL MARINO; DE ESTE MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA; CONTRATO
442,377.60 DE SERVICIOS CELEBRADO POR EL PROVEEDOR MILCA MARIA CRUZ GARCIA Y EL MUNICIPIO DE
APORTACIONES (RAMO 33 5bb4bc29-cbd7- PLAYERA TIPO POLO EN TELKA DE SAN PEDRO QUIATONI, PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL;
442,377.60 FONDO IV) - RECURSOS 466a-b8d9- CREDENCIAL DE ELECTOR; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; COMPROBANTE DE DOMICILIO;
09/05/2023 442,377.60 000846 09/05/2023 09/05/2023 MILCA MARIA CRUZ PIQUET CON TRES LOGOTIPOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; COMPROBANTE DE PAGO; ACUSE DE RECIBO;
FEDERALES 28dd4fd34c3a GARCIA 442,377.60 RELACIÓN DE ENTREGA DE UNIFORMES; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA DE LOS
UNIFORMES
BORDADOS Y LEYENDA EN > PÓLIZA DE EGRESOS 000847; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE
CAMISOLA, IMPERMEABLE, BOTAS Y GORRAS; AUTORIZACIÓN DE PAGO, POR LA ADQUISICIÓN
ESPALDA; CAMISOLA MANGA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DE CAMISOLA, IMPERMEABLE, BOTAS Y GORRAS; 3 COTIZACIONES EXPEDIDAS POR LOS
PROVEEDORES; ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES
LARGA MODELO MANDO ÚNICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL DE UNIFORMES PARA LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN
PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA; CONTRATO DE SERVICIOS CELEBRADO
CONFECCIONADA EN TELA RIP PROCESO DE CONTRATACIÓN 47,386.00
POR EL PROVEEDOR MILCA MARIA CRUZ GARCIA Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI,
STOP COLOR AZUL MARINO... CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL; CREDENCIAL DE ELECTOR;
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; COMPROBANTE DE DOMICILIO; COMPROBANTE FISCAL
NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE DIGITAL POR INTERNET; COMPROBANTE DE PAGO; ACUSE DE RECIBO; RELACIÓN DE ENTREGA DE
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
PAR DE BOTA DE HULE PARA LLUVIA; EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
CAMISOLA DE TRABAJO EN FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
APORTACIONES (RAMO 33 7b1eedad-f376- MILCA MARIA CRUZ GABARDINA BEIGE CON UN DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.
47,386.00 FONDO IV) - RECURSOS 4943-ae76- GARCIA
09/05/2023 47,386.00 000847 09/05/2023 09/05/2023 77eb82114da4 47,386.00 LOGOTIPO Y LEYENDA EN
FEDERALES
BORDADO; IMPERMEABLE TIPO
CAPA GRUESO; GORRA ACRILICA
DE SEIS GAJOS COLOR BEIGE…
UNIFORMES PARA LA COMISIÓN DEL AGUA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA DE LOS
UNIFORMES
> PÓLIZA DE EGRESOS 001519; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNIFORMES PARA LA AGENCIA
MUNICIPAL LA SOLEDAD SALINAS; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR MEDIO
DE LA CUAL SE ANALIZARÁ, DISCUTIRÁ O EN SU CASO APROBARÁ COMPRAR UNIFORMES Y
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN EQUIPAR A LA POLICIA, TOPILES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL; 3
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL COTIZACIONES EXPEDIDADAS POR LOS PROVEEDORES; ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE
CAMISOLA CON BORDADO Y PROCESO DE CONTRATACIÓN CABILDO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA
01/08/2023 350,500.00 001519 01/08/2023 APORTACIONES (RAMO 33 02/08/2023 1A60C8E4-048A- EQUIPO INDUSTRIAL DE REFLEJANTE; CHAMARRA CON CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA AGENCIA DE LA SOLEDAD SALINAS, MUNCIPIO
350,500.00 FONDO IV) - RECURSOS 4C34-A43E- ALTA SEGURIDAD XADANI BORDADO Y REFLEJANTE; NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA; AUTORIZACIÓN DE
7F7A8146DD7E 350,500.00 350,500.00
FEDERALES PANTALON CON BOLSA DE CARGO; GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS REQUERIMIENTO PARA EQUIPAR A LA POLICIA DE LA AGENCIA; CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE
GORRA COLOR NEGRO CON MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES MATERIALES CELEBRADO POR EL PROVEEDOR FELIX RAMOS VELASQUEZ Y EL MUNICIPIO DE SAN
ESTRELLA... EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, PEDRO QUIATONI; CREDENCIAL DE ELECTOR; BOLETA DE INSCRIPCIÓN; COMPROBANTE DE
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DOMICILIO; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL; COMPROBANTE DE PAGO; ACUSE DE RECIBO DE LOS
UNIFORMES; RELACIÓN DE ENTREGA DE UNIFORMES A LA POLICIA; TOPILES Y ELEMENTOS DE
SEGURIDAD; CREDENCIALES DE ELECTOR; CONSTANCIAS DE IDENTIDAD; RESGUARDO DE BIENES;
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN > POLIZA DE EGRESOS 002583; SOLICITUD DE UNIFORMES; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL ADQUIRIR UNIFORMES; COTIZACIONES EXPEDIDAS POR LOS PROVEEDORES; AUTORIZACIÓN DE
PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPRA; ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES DE
21/12/2023 312,272.00 002583 21/12/2023 APORTACIONES (RAMO 33 22/12/2023 4ECC57A3-074F- TONY KENNEDY SANTIAGO CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE
156,136.00 FONDO IV) - RECURSOS 40B6-BD91- CARREÑO PLAYERA POLO; PANTALON SAUHIN SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA; CONTRATO DE SERVICIOS
312,272.00
FEDERALES E6B299CAEB6E NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE CELEBRADO POR EL PROVEEDOR TONY KENNEDY SANTIAGO CARREÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN
312,272.00 NEGRO; GORRA MESKH; BOTAS DE PEDRO QUIATONI; CREDENCIAL DE ELECTOR; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL;
GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
PIEL CON CIERRE....
MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, COMPROBANTE DE DOMICILIO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; COMPROBANTE
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DE PAGO; ACUSE DE RECIBO; CREDENCIALES DE ELECTOR; CONSTANCIAS DE IDENTIDAD;
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.
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