Page 30 - San Pedro Quiatoni

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE: 20DCC0522L RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: LA SOLEDAD SALINAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

A CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL
A1 DEMOLICIÓN

DEMOLICION A MANO DE CIMIENTO DE ZAPATA M3 2.26 0.00 2.26 $2,197.23 $ 4,965.74 REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 4,965.74
CORRIDA DE 30 A 40 CM. DE ESPESOR, HASTA 1.00 M,
10304-214 DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL. REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

DEMOLICION A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO M2 18.91 0.00 18.91 $71.82 $ 1,358.12 REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 1,358.12
10304-402 0.00 33.76 $404.13 $
0.00 206.80 $85.63 $ REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL.
0.00
CARGA MANUAL Y ACARREO CON MAQUINARIA DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
PRODUCTO DE LA DEMOLICION (ESCOMBRO) FUERA
ESTIMACIÓN UNO DE LA OBRA HASTA 1 KILOMETRO DE DISTANCIA, M3 33.76 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 13,643.43
CFDI: E3143A0D-A5D1- 10401-102 INCLUYE: CARGA A MANO Y DESCARGA VOLTEO. ML 206.80 13,643.43 AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, SE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. $ 17,708.28
86.20 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
441F-9F2C- RETIRO Y ACARREO DE MALLA CICLONICA EN
76C31BECB9CD CONTORNO DE TERRENO CONSTATO QUE NO PRESENTARON EVIDENCIA

FOTOGRÁFICA QUE DICHOS CONCEPTOS SE

10303-335 17,708.28 HAYAN EJECUTADO. REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
$
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

A3 CIMENTACIÓN

RELLENO EN CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO M3 86.20 $395.48 $ 34,090.38 REPORTE FOTOGRAFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 34,090.38
DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE
RELLPM-20 MANO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, AGREGANDO REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
AGUA PARA HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: ACARREO
DEL MATERIAL DENTRO DE LA OBRA Y HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $71,765.94 SUB-TOTAL $71,765.94 $0.00
16% I.V.A. $11,482.55 16% I.V.A. $11,482.55 $0.00
TOTAL $83,248.49 TOTAL $83,248.49 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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