Page 27 - San Pedro Quiatoni

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE OBSERVACIONES IMPORTE INFORME FINAL
FECHA FECHA FINANCIAMIENTO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

F20A7FD1-6533- > PÓLIZA DE EGRESOS 002606; SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE UNIFORMES; 3 COTIZACIONES
45AE-80BC-
EXPEDIDAS POR LOS PROVEEDORES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, POR
C4FFB5C07A81
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN MEDIO DEL CUAL SE ANALIZARÁ, DISCUTIRÁ O EN SU CASO SE APROBARÁ COMPRAR

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL UNIFORMES Y HERRAMIENTAS MENORES A LA POLICIA, TOPILES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE

PANTALON COMANDO NEGRO CON PROCESO DE CONTRATACIÓN LA AGENCIA MUNICIPAL; ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA REALIZAR LAS

BOLSA DE CARGO; BOTA 4052 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA ADQUISICIONES DE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

APORTACIONES (RAMO 33 EQUIPO INDUSTRIAL DE NEGRO; PLAYERA GRIS GASPE CON NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE DE LA AGENCIA DE LA SOLEDAD SALINAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, DISTRITO DE
98,940.00 FONDO IV) - RECURSOS ALTA SEGURIDAD XADANI 98,940.00
005412 15/12/2023 98,940.00 002609 26/12/2023 15/12/2023 98,940.00 TLACOLULA, OAXACA; AUTORIZACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA EQUIPAR A LA POLICÍA DE LA $98,940.00
FEDERALES BORDADO; REPARACION DE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
AGENCIA MUNICIPAL; CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DE MATERIALES CELEBRADO POR EL
RADIOS; AUDIFONOS; LAMPARAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES
PROVEEDOR FELIX RAMOS VELASQUEZ Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI; CREDENCIAL
DE MANO. EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD,
DE ELECTOR; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; COMPROBANTE DE DOMICILIO;
FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; COMPROBANTE DE PAGO; ACUSE DE RECIBO;
DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES.
RELACIÓN DE ENTREGA DE UNIFORMES A LA POLICIA, TOPILES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD;

CREDENCIALES DE ELECTOR; CONSTANCIAS DE IDENTIDAD; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA

TOTAL $1,251,475.60 $1,095,339.60 $1,251,475.60 ENTREGA DE LOS UNIFORMES. $1,251,475.60 $0.00
1,251,475.60

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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