Page 33 - San Pedro Quiatoni

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO PLANTEL 164 LA SOLEDAD SALINAS CLAVE: 20ETH0164Z, 2DA ETAPA RESULTADO: AF-28
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA LOCALIDAD: LA SOLEDAD SALINAS
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

A CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
A02 CIMENTACIÓN
ESTIMACIÓN UNO A02-001 M3 141.07 0.00 141.07 $245.46 $ 34,627.04 APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 34,627.04
CFDI: 1B9A6786- EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: M3 81.30 0.00
EBF3-4DC9-BD3A- A02-007 AFINE DE TALUD Y ACARREO, DENTRO Y FUERA DE LA M3 80.42 0.00 TRABAJOS.
83E56DF4C2EB B OBRA EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL NO ÚTIL 0.00
B01 CARGADO A MANO 0.00 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE
RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO 0.00 81.30 $601.37 $ 48,891.38 APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
A01-001 DE EXCAVACIÓN CON PISÓN Y AGUA EN CAPAS DE 20 TRABAJOS. $ 48,891.38
CM. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA,
B2 MEDIR COMPACTO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
OBRA COMPLEMENTARIA PLUVIAL
PRELIMINARES REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN 80.42 $23.76 $ 1,910.78 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS $ 1,910.78
TERRENO PLANO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 29.97 $143.53 $ 4,301.59
ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, REFERENCIAS CON DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. TRABAJOS. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CRUCETAS Y MOJONERAS, INCLUYE, MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI,
EXCAVACIÓN
SE CONSTATO QUE NO PRESENTARON

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHOS

ESTIMACIÓN DOS EXC-01A EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: M3 29.97 CONCEPTOS SE HAYAN EJECUTADO. REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
FINIQUITO AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, MANO DE 4,301.59 APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS $
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. TRABAJOS.
CFDI: 672BC699- QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
9517-42AA-A89B-

2B68B8D70818 ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN, DESPALME Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE
APRECIA LA REALIZACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
10401-104 OBRA A TIRO LIBRE (SITIO AUTORIZADO POR EL M3 35.96 35.96 $288.63 $ 10,379.13 TRABAJOS. $ 10,379.13
LOS
MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIO EN BANCO, INCLUYE: QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

CARGA A MAQUINA, FLETES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

B6 LIMPIEZA GENERAL M2 193.28 193.28 $23.56 $ 4,553.68 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE $ 4,553.68
LIMPF LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ

DE OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS
QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
Y HERAMIENTA.
TRABAJOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $104,663.61 SUB-TOTAL $104,663.61 $0.00
16% I.V.A. $16,746.18 16% I.V.A. $16,746.18 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$121,409.79 $121,409.79

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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