Page 32 - San Pedro Quiatoni

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL GUAYABO RESULTADO: AF-28
LOCALIDAD: SAN PEDRO QUIATONI
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVADA (PESOS)
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
58.33
A PAVIMENTACIÓN CALLE EL GUAYABO
A1 MURO DE MAMPOSTERIA 14.44
EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL

TIPO "B", CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, M3 58.33 0.00 $1,172.95 $ 68,418.17 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 68,418.17
INCLUYE; AFINE DE TALUDES, FONDO DE EXCAVACIÓN, $508.80 $
10401-023 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA

ESTIMACIÓN UNO PLANH-5 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C= 100 KG/CM2, M2 14.44 0.00 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 7,347.07
CFDI: 1F94027F-64DC- T.M.A.G. 1 1/2" DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: $
MATERIALES, FABRICACIÓN Y COLADO, CIMBRADO, AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, SE
45FB-B6A4- DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. 7,347.07 CONSTATO QUE NO PRESENTARON EVIDENCIA REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN..
7D2E5250DC6B
FOTOGRÁFICA QUE DICHOS CONCEPTOS SE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

HAYAN EJECUTADO.

10401-502 RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA, MATERIAL M3 30.00 0.00 30.00 $691.84 $ 20,755.20 REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 20,755.20
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE 20 CM
DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN..
DE MANOR.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $96,520.45 SUB-TOTAL $96,520.45 $0.00
16% I.V.A. $15,443.27 16% I.V.A. $15,443.27 $0.00
TOTAL $111,963.72 TOTAL $111,963.72 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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