Page 31 - San Pedro Quiatoni

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE MAYO, ERNESTINO JIMÉNEZ, DE LOS ÁNGELES Y 11 DE MAYO RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: LA SOLEDAD SALINAS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/081/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
LA REVISIÓN OBSERVADA

A AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE

A1 PRELIMINARES
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 8

CMS DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE; M2 136.22 0.00 136.22 $65.50 $ 8,922.41 APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 8,922.41
PZA 378.47
10304-PV15 RETIRO DE MATERIAL Y TRASPALEO HASTA 4.00 M DE M2 136.22 TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
M3 77.69
DISTANCIA DEL SITIO DE DOLICION, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.
A4 RELLENO Y REPOSICIÓN

RELLENO COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON BAILARINA,

EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M DE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS $ 127,438.42
A-REL22A PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SELECCIÓN 0.00 378.47 $336.72 $ 127,438.42 TRABAJOS.
$470.78 $ DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN
DEL MATERIAL Y CRIBADO, MANO DE OBRA, TRASPALEO, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

ESTIMACIÓN UNO ACARREO LIBRE, COMPACTADO, AGUA, HERRAMIENTA Y DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA $ 64,129.65
FINIQUITO EQUIPO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

CFDI: 46FAEC3D-2F1A- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI,

4348-8F52- F´C=250 KG/CM2 DE .80 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SE CONSTATO QUE NO PRESENTARON REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE

E39AFF1AA318 10606-15250 ACARREOS, CIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, 0.00 136.22 64,129.65 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHOS APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS

TRASPALEOS, VIBRADO, JUNTAS, DESCIMBRADO, CURADO, CONCEPTOS SE HAYAN EJECUTADO. TRABAJOS.

MATERIALES Y HERRAMIENTA.
A6 LIMPIEZA Y ACARREOS

ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICION DE PAVIMENTO AL PRIMER REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

10401-105 KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA 0.00 77.69 $155.82 $ 12,105.66 APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 12,105.66

MECÁNICA Y TIRO, INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA TRABAJOS.

CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE: RECOLECCIÓN DE REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE

11901-001 BASURA, ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, M2 380.90 0.00 380.90 $15.11 $ 5,755.40 APRECIA LA REALIZACIÓN DE LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 5,755.40
CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA
TRABAJOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $218,351.53 SUB-TOTAL $218,351.53 $0.00
16% I.V.A. $34,936.24 16% I.V.A. $34,936.24 $0.00
ELABORÓ TOTAL $253,287.77 AUTORIZÓ TOTAL $253,287.77 $0.00

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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