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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-15-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-41
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
REPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
002276 27/04/2023 58,000.00 000641 27/04/2023 APORTACIONES 24/04/2023 SERVICIO MOTOCONFORMADORA 120 H INFORME PRELIMINAR; ACTA DE ENTREGA- 58,000.00 0.00
(RAMO 33 FONDO 228801E0-E980- AUTOMOTRIZ Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, PRODUCTOS O
58,000.00 58,000.00 31,088.00 0.00
IV) - RECURSOS 4214-9B93- REFACCIONES QUE INCLUYE: CAMBIO DE PERNOS SERVICIOS; ENTREGA DE LOS BIENES, 22,196.63 0.00
55A5D29D2EB8 PRIMERA LINEA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL PRODUCTOS O SERVICIOS; BITACORA DE 55,423.37 0.00
FEDERALES MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
SA DE CV 58,000.00 Y BUJES, SERVICIO, CAMBIO DE TRANSPORTE Y REPORTE FOTOGRAFICO.
SERVICIO CONTRATADO, ASÍ COMO, LA
DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
SELLOS Y REPARACIÓN DEL VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO. INFORME PRELIMINAR; SOLICITUD Y
31,088.00
CÍRCULO, INCLUYE MANO DE AUTORIZACIÓN DEL GASTO; BITACORA DE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
OBRA. TRANSPORTE Y REPORTE FOTOGRAFICO.
APORTACIONES SERVICIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
(RAMO 33 FONDO A0A53B6C- AUTOMOTRIZ Y
002645 09/05/2023 31,088.00 000741 09/05/2023 31,088.00 09/05/2023 55DF-411B-A3DE- REFACCIONES SERVICIO DE SOLDADURA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y
IV) - RECURSOS 652B8C4ADB97 PRIMERA LINEA 31,088.00 EN
FEDERALES SA DE CV MOTOCONFORMADORA 120H AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EVIDENCIA DEL
SERVICIO CONTRATADO; ASÍ COMO, LA
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
22,196.63 VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
22,196.63 APORTACIONES D9097AAD- REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL
001787 (RAMO 33 FONDO 487A-486C- INFORME PRELIMINAR; ACTA DE ENTREGA-
77,620.00 RB MECHANIC, CHASIS PARA CAMIÓN VOLTEO Y SERVICIO CONTRATADO, PLANTILLA VEHICULAR, RECEPCIÓN; BITACORA DE MANTENIMIENTO
55,423.37 IV) - RECURSOS 9A3E- SERVICIOS Y DE EQUIPO DE TRANSPORTE; INVENTARIO
006406 13/10/2023 13/10/2023 25/10/2023 6B79F90CEC69 REFACCIONES 77,620.00 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL Y BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO; ASIMISMO, NO 55,423.37 GENERAL: PARQUE VEHICULAR Y REPORTE
FEDERALES FOTOGRAFICO.
PUNTOS DE SEGURIDAD. SE IDENTIFICA QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIEDAD
DEL MUNICIPIO DESCRITO EN LA PLANTILLA
VEHÍCULAR.
APORTACIONES 0BD446E7- CONSTRUMAQUI REGISTRO DEL PAGO POR DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
(RAMO 33 FONDO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
007302 21/11/2023 21,600.00 002033 21/11/2023 21,600.00 21/11/2023 CD85-4BDB- NARIA Y 21,600.00 INFORME PRELIMINAR; BITACORA DE 21,600.00 0.00
IV) - RECURSOS MANTENIMIENTO Y REPARACION MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 13,920.00 0.00
BF72- MATERIALES DEL GASTO, RELATIVA A LA BITACORA DE TRANSPORTE Y REPORTE FOTOGRAFICO.
FEDERALES 1/2
D62118E80866 HOLBOX 21,600.00 DE MOTOCONFORMADORA 120 H
MANTENIMIENTO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO
EN LA CAJA DE ACELERACION Y
SOLICITADO.
CLUTCH
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN QUE FUE PRESENTADA Y
VALORADA EN LA ETAPA DE AUDITORIA DEL
DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y INFORME PRELIMINAR; SOLICITUD Y
AUTORIZACIÓN DEL GASTO; BITACORA DE
APORTACIONES 21a96a47-584d- MARGARITA AUTORIZACIÓN DEL GASTO, EVIDENCIA DEL 13,920.00
(RAMO 33 FONDO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
007346 22/11/2023 13,920.00 002046 23/11/2023 13,920.00 21/11/2023 4a7a-abfa- NOEMI MORALES 13,920.00 REPARACIÓN DE 3 INYECTORES SERVICIO CONTRATADO, BITÁCORA DE TRANSPORTE; INVENTARIO GENERAL:
IV) - RECURSOS PARQUE VEHICULAR Y REPORTE
a1d5d2a58146 GARCIA PARA MOTOR NAVISTAR. MANTENIMIENTO, PLANTILLA VEHICULAR; FOTOGRAFICO.
FEDERALES
ASIMISMO, NO SE IDENTIFICA QUE EL VEHÍCULO
SEA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESCRITO EN LA
PLANTILLA VEHÍCULAR.
