Page 54 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SUBCUENTA: 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
SUBCUENTA: 12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FINANCIAMIENTO FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

FISCAL

001475 23/03/2023 13,599.22 000398 23/03/2023 13,599.22 PARTICIPACIONES 5F4EC708- OFFICE DEPOT DE REGISTRO POR LA NO PRESENTA DOCUMENTACION PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; PÓLIZA DE CHEQUE; CFDI; SOLICITUD DE EQUIPO DE 13,599.22 0.00
(RAMO 28) - 86CA-6B48- MEXICO SA DE CV COMPRA DE UNA LAPTOP JUSTIFICATIVA REFERENTE A LA 13,599.22 COMPUTO; AUTORIZACIÓN DE COMPRA; ACUSE DE RECIBO; RESGUARDO DE 13,599.22 -
RECURSOS 13,599.22
FEDERALES 9BD9- 23/03/2023 ACER 52 YL CI5 8GB 512SD EVIDENCIA DEL USO O DESTINO DEL BIENES Y REPORTES FOTOGRÁFICOS.
5A4CB22BC . BIEN.
13,599.22
80B 13,599.22

13,599.22 13,599.22

TOTAL SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COMPRA DE

004823 03/08/2023 8,500.00 001354 03/08/2023 8,500.00 PARTICIPACIONES 135581B1- AMBAR TOVANY MEZCLADORA PREMIUM 8 PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; SPEI; CFDI; POLITICAS DE GARANTIA Y SERVICIO 8,500.00 0.00
(RAMO 28) - 4740-46BF- VAZQUEZ NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 8,500.00 "PLAZA MUSICAL SINFONÍA"; SOLICITUD DE EQUIPO DE AUDIO; AUTORIZACIÓN;
RECURSOS
FEDERALES A833- 03/08/2023 ENTRADAS 4-2 BUS MIXER ACUSE DE RECIBO; INE; REPORTE FOTOGRAFICO Y RESGUARDO DE BIENES.
A4F35CF263 JUSTIFICATIVA, REFERENTE A
8,500.00
D3 8,500.00 USB PARA EL AREA DE
SOLICITUD DEL GASTO, Y

COMUNICACIÓN SOCIAL
AUTORIZACIÓN DEL GASTO.

DEL MUNICIPIO DE SANTA

CATARINA JUQUILA.

8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 -
TOTAL SUBCUENTA: 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
CONSTRUCCION DEL PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; SPEI; CFDI; SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO;
35,509.16 000663 28/04/2023 AUTORIZACIÓN DE PAGO; ACUSE DE RECIBO; REPORTE FOTOGRAFICO;
SISTEMA DE AGUA 35,509.16 0.00 35,509.16
RESGUARDOS DE BIENES; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ
ENTUBADA EN LA MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA
AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE
LOCALIDAD DE SAN CONTRATACIÓN; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; RESPUESTA A LA
35,509.16 SOLICITUD; BASES DE CONTRATACIÓN; INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL
MARCOS ZACATEPEC PROCESO DE LICITACIÓN; MANIFESTACIONES DE INTERES; ACTA DE JUNTA DE
ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
(SEGUNDA ETAPA) (2023) -NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICAS; TRES COTIZACIONES; DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO
(CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
35,509.16 000663 28/04/2023 928C4D37- REGISTRO POR LA JUSTIFICATIVA, RELATIVA AL 49,769.11 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; CONTRATO DE 0.00 35,509.16
49,769.11 000663 28/04/2023 1D1E-42C8- PRESTACIÓN DE SERVICIOS; ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN; ENTREGA -
APORTACIONES BPC COMPRA DE MATERIALES PROCESO DE CONTRATACIÓN RECEPCIÓN DEL BIEN Y PRODUCTOS O SERVICIOS AL ÁREA SOLICITANTE; ACTA
(RAMO 33 FONDO 9E9D- 28/04/2023 CONSTRUCCIONES DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
002347 28/04/2023 759,681.25 16A486304A 759,681.25 (PARA BOMBEO Y PANELES CORRESPONDIENTE, CONFORME A ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
III) - RECURSOS DE OAXACA 49,769.11
FEDERALES F2 SOLARES) PARA LA OBRA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ ADQUISICIÓN Y DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
ADDF3001 COMO LA EVIDENCIA DEL USO O 0.00 49,769.11
170,556.54
CONSTRUCCION DEL DESTINO DEL BIEN.

SISTEMA DE AGUA

ENTUBADA EN LA

LOCALIDAD DE SAN

49,769.11 000663 28/04/2023 MARCOS ZACATEPEC 0.00 49,769.11

170,556.54 (SEGUNDA ETAPA).
TOTAL SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
759,681.25 759,681.25 - 170,556.54
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