Page 56 - Santa Catarina Juquila
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SUBCUENTA: 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
SUBCUENTA: 12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FINANCIAMIENTO FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FISCAL
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; SPEI; CFDI; SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO; 0.00 12,204.96
AUTORIZACIÓN DE PAGO; ACUSE DE RECIBO; REPORTE FOTOGRAFICO; 0.00 12,204.96
0.00 12,204.96
12,204.96 COMPRA DE MATERIALES 12,204.96 RESGUARDOS DE BIENES; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; RESPUESTA A LA 0.00 12,204.96
0.00 12,204.96
12,204.96 (PARA BOMBEO Y PANELES NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 12,204.96 SOLICITUD; BASES DE CONTRATACIÓN; INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL 0.00 12,204.96
12,204.96 PROCESO DE LICITACIÓN; MANIFESTACIONES DE INTERES; ACTA DE JUNTA DE 0.00 12,204.96
12,204.96 928C4D37- SOLARES) PARA LA OBRA JUSTIFICATIVA, RELATIVA AL ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 0.00 12,204.96
1D1E-42C8- 0.00 12,204.96
APORTACIONES BPC ADDF3001 PROCESO DE CONTRATACIÓN ECONÓMICAS; TRES COTIZACIONES; DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO 0.00 12,205.10
(RAMO 33 FONDO 9E9D- 28/04/2023 CONSTRUCCIONES (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - 537,018.38
002347 28/04/2023 12,204.96 000663 28/04/2023 759,681.25 16A486304A 759,681.25 CONSTRUCCION DEL CORRESPONDIENTE, CONFORME A 12,204.96 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; CONTRATO DE
12,204.96 III) - RECURSOS DE OAXACA 12,204.96
FEDERALES F2 SISTEMA DE AGUA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ
ENTUBADA EN LA COMO LA EVIDENCIA DEL USO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS; ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN; ENTREGA -
RECEPCIÓN DEL BIEN Y PRODUCTOS O SERVICIOS AL ÁREA SOLICITANTE; ACTA
12,204.96 LOCALIDAD DE SAN 12,204.96 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,
12,204.96
MARCOS ZACATEPEC DESTINO DEL BIEN.
12,204.96
12,204.96 (SEGUNDA ETAPA) 12,204.96 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
12,204.96 12,204.96 ADQUISICIÓN Y DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; SIN
12,205.10 EMBARGO, NO PRESENTÓ DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.
12,205.10
537,018.38 759,681.25 1,519,362.50 537,018.38
$ 781,780.47
TOTAL SUBCUENTA:12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS
TOTAL $ 729,674.14 $ 781,780.47 $ 729,674.14 $ 22,099.22 $ 707,574.92
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KISHA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO.
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