Page 59 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 01/MAR/2023 REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN
001313 15/03/2023 129,241.94 000347 15/03/2023 120,500.00 (RAMO 28) - LIMPIEZA, 129,241.94 - 8,741.94 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 129,241.94 129,241.94 0.00
RECURSOS 15/MAR/2023 S/N 120,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 154,771.17 0.00
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE 128,345.26 0.00
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 150,701.20 0.00
MARZO 2023. PERSONAL AUTORIZADA.
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PARTICIPACIONES 01/MAR/2023 REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
001334 15/03/2023 154,771.17 000355 15/03/2023 143,700.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 154,771.17 - 11,071.17 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
RECURSOS 15/MAR/2023 S/N 8,502.26 143,700.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 154,771.17 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
FEDERALES 1RA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
MARZO 2023. PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
001672 31/03/2023 128,345.26 000461 31/03/2023 119,843.00 PARTICIPACIONES 15/MAR/2023 REGISTRO POR PAGO DE 128,345.26 - NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
(RAMO 28) - AL NÓMINA A PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
RECURSOS LIMPIEZA, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
FEDERALES 31/MAR/2023 S/N 119,843.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 128,345.26 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
MARZO 2023. PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.

PARTICIPACIONES 15/MAR/2023 REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA
AL NÓMINA A PERSONAL DOCUMENTACIÓN
001675 31/03/2023 150,701.20 000462 31/03/2023 140,063.00 (RAMO 28) - ADMINISTRATIVO, 150,701.20 - 10,638.20 JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 150,701.20
RECURSOS 31/MAR/2023 S/N 140,063.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
CORRESPONDIENTE A LA DE PERSONAL, CONTROLES DE
FEDERALES 2DA QUINCENA DE ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
MARZO 2023. PERSONAL AUTORIZADA.