Page 58 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES NÓMINA A PERSONAL DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
113,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
000804 06/03/2023 121,738.48 000187 06/03/2023 113,500.00 (RAMO 28) - 01/ENE/2023 AL S/N LIMPIEZA, 121,738.48 - 8,238.48 DE PERSONAL, CONTROLES DE 121,738.48 121,738.48 0.00
RECURSOS ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 122,912.02 0.00
15/ENE/2023 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA. 125,490.21 0.00

FEDERALES 1RA QUINCENA DE

ENERO 2023.

REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
PARTICIPACIONES NÓMINA A PERSONAL DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
114,813.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 122,912.02 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
000806 06/03/2023 122,912.02 000188 06/03/2023 114,813.00 (RAMO 28) - 16/ENE/2023 AL S/N LIMPIEZA, 122,912.02 - 8,099.02 DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
RECURSOS 8,490.21 ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
31/ENE/2023 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
FEDERALES 2DA QUINCENA DE NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
ENERO 2023. JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
117,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
REGISTRO POR PAGO DE DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 125,490.21 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
PARTICIPACIONES NÓMINA A PERSONAL DE PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
000833 06/03/2023 125,490.21 000198 06/03/2023 117,000.00 (RAMO 28) - 01/FEB/2023 AL S/N LIMPIEZA, 125,490.21 - FIRMADOS.
RECURSOS
15/FEB/2023 CORRESPONDIENTE A LA

FEDERALES 1RA QUINCENA DE

FEBRERO 2023.

REGISTRO POR PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
155,400.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
000836 06/03/2023 167,401.90 000200 06/03/2023 155,400.00 (RAMO 28) - 01/FEB/2023 AL S/N ADMINISTRATIVO, 167,401.90 - 12,001.90 DE PERSONAL, CONTROLES DE 167,401.90 167,401.90 0.00
RECURSOS ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
15/FEB/2023 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA.

FEDERALES 1RA QUINCENA DE

FEBRERO 2023.

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