Page 55 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-02-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CUENTA: 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
SUBCUENTA: 12421 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12462 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
SUBCUENTA: 12466 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE NÚMERO DE OBSERVACIONES IMPORTE
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FINANCIAMIENTO FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

FISCAL

12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
000663 28/04/2023 0.00 12,204.96
12,204.96 CONSTRUCCION DEL 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 SISTEMA DE AGUA 12,204.96 PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; SPEI; CFDI; SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO; 0.00 12,204.96
12,204.96 AUTORIZACIÓN DE PAGO; ACUSE DE RECIBO; REPORTE FOTOGRAFICO; 0.00 12,204.96
12,204.96 ENTUBADA EN LA RESGUARDOS DE BIENES; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; RESPUESTA A LA 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 LOCALIDAD DE SAN 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 MARCOS ZACATEPEC 12,204.96 SOLICITUD; BASES DE CONTRATACIÓN; INVITACIONES PARA PARTICIPAR EN EL 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 (SEGUNDA ETAPA) (2023) -NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 12,204.96 PROCESO DE LICITACIÓN; MANIFESTACIONES DE INTERES; ACTA DE JUNTA DE 0.00 12,204.96
12,204.96 0.00 12,204.96
12,204.96 APORTACIONES 928C4D37- REGISTRO POR LA JUSTIFICATIVA, RELATIVA AL 12,204.96 ACLARACIONES; ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y 0.00 12,204.96
12,204.96 (RAMO 33 FONDO 1D1E-42C8- 12,204.96 ECONÓMICAS; TRES COTIZACIONES; DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO 0.00 12,204.96
12,204.96 BPC COMPRA DE MATERIALES PROCESO DE CONTRATACIÓN 12,204.96 (CUADRO COMPARATIVO); ACTA DE FALLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
12,204.96 III) - RECURSOS 9E9D- 28/04/2023 CONSTRUCCIONES 12,204.96 POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; CONTRATO DE
002347 28/04/2023 759,681.25 FEDERALES 16A486304A 759,681.25 (PARA BOMBEO Y PANELES CORRESPONDIENTE, CONFORME A PRESTACIÓN DE SERVICIOS; ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN; ENTREGA -
DE OAXACA
F2 SOLARES) PARA LA OBRA LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASÍ

ADDF3001 COMO LA EVIDENCIA DEL USO O

CONSTRUCCION DEL DESTINO DEL BIEN. 12,204.96 RECEPCIÓN DEL BIEN Y PRODUCTOS O SERVICIOS AL ÁREA SOLICITANTE; ACTA

SISTEMA DE AGUA 12,204.96 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES,

ENTUBADA EN LA 12,204.96 ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
12,204.96 ADQUISICIÓN Y DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; SIN
LOCALIDAD DE SAN 12,204.96 EMBARGO, NO PRESENTÓ DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN.

MARCOS ZACATEPEC

(SEGUNDA ETAPA)

12,204.96

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