Page 57 - Santa Catarina Juquila

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: JUQUILA, OAXACA RESULTADO: AF-08

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/089/2024

CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA INFORME FINAL

FUENTE DE FECHA Y/O SUBSIDIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO PERIODO PARA EL RETENCIONES / OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL EMPLEO I.S.R. RETENIDO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

REGISTRO DEL PAGO DE NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
113,500.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
000669 04/03/2023 121,588.40 000140 04/03/2023 113,500.00 (RAMO 28) - 16/FEB/2023 AL S/N DE LIMPIEZA, 121,588.40 - 8,088.40 DE PERSONAL, CONTROLES DE 121,588.40 121,588.40 0.00
RECURSOS ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 164,647.79 0.00
28/FEB/2023 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA. 174,355.73 0.00
163,132.32 0.00
FEDERALES 2DA QUINCENA DE
1/13
FEBRERO 2023.

REGISTRO DEL NO PRESENTÓ LA PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; NOMINAS DEL
DOCUMENTACIÓN PERSONAL DEL MUNICIPIO; COMPROBANTES
PARTICIPACIONES PAGO DE NÓMINA A JUSTIFICATIVA DEL GASTO, FISCALES DIGITALES EMITIDOS POR INTERNET
153,000.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES 164,647.79 DEBIDAMENTE FIRMADOS ; RECIBOS DE
000687 04/03/2023 164,647.79 000146 04/03/2023 153,000.00 (RAMO 28) - PERSONAL 164,647.79 - 11,647.79 DE PERSONAL, CONTROLES DE NOMINA DEBIDAMENTE FIRMADOS; OFICIO
RECURSOS 16/FEB/2023 AL 13,155.73 ASISTENCIA Y PLANTILLA DE NÚMERO MSCJ/P/194/2024; ACTA DE SESIÓN
PERSONAL AUTORIZADA. EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
S/N ADMINISTRATIVO, APROBACIÓN DE LA PLANTILLA DEL
28/FEB/2023 NO PRESENTÓ LA PERSONAL; PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS
CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO; ACTA DE
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA
2DA QUINCENA DE 161,200.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES EL ESTUDIO, ANALISIS Y APROBACIÓN DE LA
DE PERSONAL, CONTROLES DE ANALÍTICO DE PLAZAS Y CONTROLES DE
FEBRERO 2023. ASISTENCIA Y PLANTILLA DE 174,355.73 ASISTENCIA; EXPEDIENTES DE PERSONAL DE
PERSONAL AUTORIZADA. 126 EMPLEADOS Y CONTRATOS DE
REGISTRO DEL PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS.
PARTICIPACIONES NÓMINA AL PERSONAL

000798 06/03/2023 174,355.73 000185 06/03/2023 161,200.00 (RAMO 28) - 01/ENE/2023 AL S/N ADMINISTRATIVO, 174,355.73 -
RECURSOS
15/ENE/2023 CORRESPONDIENTE A LA

FEDERALES 1RA QUINCENA DE

ENERO 2023.

REGISTRO POR PAGO NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES DE NÓMINA A PERSONAL JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
151,688.00 RELATIVA A LOS EXPEDIENTES
000800 06/03/2023 163,132.32 000186 06/03/2023 151,688.00 (RAMO 28) - 16/ENE/2023 AL S/N ADMINISTRATIVO, 163,132.32 - 11,444.32 DE PERSONAL, CONTROLES DE 163,132.32
RECURSOS ASISTENCIA Y PLANTILLA DE
31/ENE/2023 CORRESPONDIENTE A LA PERSONAL AUTORIZADA.

FEDERALES 1DA QUINCENA DE

ENERO 2023.