Page 22 - Santa Cruz Acatepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-1 REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE • CALENDARIO DE EJECUCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINO QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. OBSERVACIÓN.
• DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.
REMAR A CAMINO AL PORVENIR
• NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.

SANTA CRUZ ACATEPEC
• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD.

COP-FAISMUN/MSA-374/002/2023

• NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. • PRESUPUESTO DE OBRA.
• CALENDARIO DE EJECUCIÓN.
• NO PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. • GENERADORES DE OBRA.
• PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION EN EL • NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA. • DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATO QUE PRESENTÓ EL
• MEMORIA DESCRIPTIVA. PRESUPUESTO DE OBRA, CALENDARIO DE EJECUCIÓN, GENERADORES DE OBRA, PERMISO
CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.I. JUSTO SIERRA CON • NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE DE CONSTRUCCIÓN, DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, MEMORIA DESCRIPTIVA Y LAS NO ATENDIÓ
CONSTRUCCIÓN. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
OC-2 CLAVE: 20DCC1331B • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. MEMORIA DE CALCULO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓN LA OBSERVACIÓN.

SANTA CRUZ ACATEPEC • NO PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO.

COP-FAISMUN/MSA-374/001/2023 • NO PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA.

• NO PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y

PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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