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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION EN EL • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ PRESUPUESTO
DE OBRA DEL CONTRATISTA, TARJETA DEPRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN
CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.I. JUSTO SIERRA CON • NO PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. DE LOS TRABAJOS, SIN MEMBRETE, SIN SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA,
ADEMAS DE QUE LAS FIRMAS DE LOS DOCUMENTOS NO SE PARECEN, PRESENTO LA
OC-2 CLAVE: 20DCC1331B UNITARIOS. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y COMO RESULTADO DE LA CONSULTA REALIZADA AL SITIO
WEB OFICIAL DE LA AFIANZADORA EN SU APARTADO DE VALIDACIÓN DE FIANZAS, EN LA
SANTA CRUZ ACATEPEC • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, https://publica-mx.avla.com/#/consultas/verificacion- NO ATENDIÓ
polizas, SE OBSERVÓ QUE EL CÓDIGO DE DOCUMENTO DE LA FIANZA 3002023005777 Y
COP-FAISMUN/MSA-374/001/2023 TRABAJOS. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LÍNEA DE VALIDACIÓN NÚMERO: DUT210302F43, NO EXISTE YA QUE ESTE ULTIMO ES EL RFC
DE LA EMPRESA, SE ESCANEO EL CODIGO DE BARRAS Y EL BENEFICIARIO ES LA TESORERIA
• NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, ADEMAS SE ENCUENTRA
CANCELADA EN CONSECUENCIA ESTA FIANZA ES APÓCRIFA Y NO EXISTE, POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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