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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE • NO PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL
PRESUPUESTO DE OBRA, EL PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS SIN MEMBRETE, SIN
OC-1 REMAR A CAMINO AL PORVENIR • NO PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SELLO DEL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA Y LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, COMO
RESULTADO DE LA CONSULTA REALIZADA AL SITIO WEB OFICIAL DE LA AFIANZADORA EN SU
SANTA CRUZ ACATEPEC TRABAJOS. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. APARTADO DE VALIDACIÓN DE FIANZAS, EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, NO ATENDIÓ
https://fianzas.aserta.com.mx/misFianzasInsurgentesIP17/ConsultaLineCaptura.jsp, SE
COP-FAISMUN/MSA-374/002/2023 • NO PRESENTÓ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. OBSERVÓ QUE LA LÍNEA DE VALIDACIÓN NUMERO J1ZY T7AZ 23 DE LA FIANZA NÚMERO:
4323-09265-10, EN CONSECUENCIA ESTA FIANZA ES APÓCRIFA Y NO EXISTE, POR LO QUE
SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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