Page 25 - Santa Cruz Acatepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ACATEPEC ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/091/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA; NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE ESTIMACIÓN UNO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ LOS NÚMEROS
GENERADORES Y REPORTE FOTOGRÁFICO, SIN SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LAS
REHABILITACION DEL CAMINO EN EL TRAMO AGUA DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, REPORTE FOTOGRÁFICO Y • NÚMEROS GENERADORES FIRMAS NO COINCIDEN, LAS NOTAS DE BITÁCORA CARECEN DE SELLOS POR PARTE DE LA
REMAR A CAMINO AL PORVENIR NOTAS DE BITÁCORA, DE LA ESTIMACIÓN UNO. • REPORTE FOTOGRÁFICO NO ATENDIÓ
EMPRESA CONTRATISTA Y DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN TODAS SUS HOJAS, SIN
OC-1 SANTA CRUZ ACATEPEC • NO PRESENTA; CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE • NOTAS DE BITÁCORA EMBARGO, NO PRESENTÓ LOS CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS
FINIQUITO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COP-FAISMUN/MSA-374/002/2023 FOTOGRÁFICO, NOTAS DE BITÁCORA DE LA ESTIMACIÓN ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
DOS FINIQUITO. • REPORTE FOTOGRÁFICO
• NOTAS DE BITÁCORA
• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES QUE AMPARAN LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ LOS NÚMEOS
GENERADORES, SIN SELLO DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y LAS FIRMAS NO COINCIDEN, LAS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSION EN EL ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO SIN EMBARGO LOS NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA DESCRIBE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO DE LA OBRA Y
NO DESCRIBE A DETALLE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN
CALLEJON QUE CONDUCE AL C.E.P.I. JUSTO SIERRA CON CONCEPTOS ESTÁN INCOMPLETOS, ADEMÁS CARECEN DE
NO ATENDIÓ
OC-2 CLAVE: 20DCC1331B FIRMAS Y SELLOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE • NÚMEROS GENERADORES DE LA OBRA ADEMAS DE QUE CARECE DE SELLOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA
ADEMAS QUE LAS FIRMAS NO COINCIDEN A LAS QUE PRESENTAN EN LOS GENERADORES DE
SANTA CRUZ ACATEPEC SANTA CRUZ ACATEPEC Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA • NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA OBRA, FALTAN FIRMAS DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COP-FAISMUN/MSA-374/001/2023 DESARROLLADORA URBANA TECTON S.A. DE C.V.
AUTORIZÓ
• NO PRESENTÓ BITÁCORA DE OBRA EN LA ESTIMACIÓN UNO
Y DOS FINIQUITO.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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