Page 65 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CRUZ XOXOCOTLAN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-02-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-70
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL C.B.T.I.S. NO. 259, EN LA LOCALIDAD
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/096/2024 DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO $422.32 (PESOS) PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS $8,649.11 $0.00
FISCALIZABLE

A2 CIMENTACIÓN EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADO POR LA

ENTIDAD FISCALIZABLE NO SE APRECIA QUE SE ESTÉN

EJECUTANDO TRABAJOS COMO SE INDICA EN SU

ACARREO EN CAMIÓN PRODUCTO DE LA M3 20.48 20.48 $ 8,649.11 CONCEPTO YA QUE SE MENCIONA LA UTILIZACIÓN DE ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, 86.16 86.16 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
10401-105 INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CAMIÓN PARA EL ACARREO PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, SIN EMBARGO, EN LA

IMAGEN SOLO SE APRECIA UN MONTÍCULO DE TIERRA

PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

ESTIMACIÓN UNO A3 ESTRUCTURA METÁLICA
CFDI: 0DFC669C-
9210-4759-A824- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO (A-
36) A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8” X 0.90 M EN
7120C5DA2654 PARTE SUPERIOR DE COLUMNA DE CONCRETO.
ANCLAL9258
EXTREMO DE ANCLA ROSCADO, INCLUYE RONDANA KG $95.63 $ EL REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADO POR LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $8,239.48 $0.00
DE PRESIÓN Y TUERCA HEXAGONAL, HABILITADO Y ENTIDAD FISCALIZABLE NO SE APRECIA LA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COLOCACIÓN DE PIEZA. 8,239.48 COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO EN LA PARTE ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
SUPERIOR DE LA COLUMNA, SOLO PRESENTA UNA
IMAGEN DE UN ANCLA DE ACERO EN EL PISO.

A4 INSTALACIÓN PLUVIAL

ESTIMACIÓN DOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PZA 12.00 12.00 $2,036.89 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN Y INSPECCIÓN FÍSICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
FINIQUITO PLUVIALES CON TUBERÍA DE PVC. DE 4” DE DIÁMETRO SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO NO FUE $24,442.68
CON DESARROLLO DE 8.90 M INCLUYE ADAPTACIÓN A 24,442.68 EJECUTADO YA QUE EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
CFDI: BDA99291-B90F- LA CANALETA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE NO SE ENCUENTRA COLOCADOS LOS TUBOS DE PVC DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
BAJPLUV4 OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA DE 4”.
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS P.U.O.T.
4737-A804-
A92075987A06

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $41,331.27 SUB-TOTAL $41,331.27 $0.00
16% I.V.A. $6,613.00 16% I.V.A. $6,613.00 $0.00
TOTAL $47,944.27 TOTAL $47,944.27 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_______________________________________________________ ___________________________________________________________

C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

1 DE 1