Page 64 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CRUZ XOXOCOTLAN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-01-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-70
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/096/2024 NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “BICENTENARIO DE
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
JUÁREZ” CLAVE 20SES0216C. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARRAZOLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO ARRAZOLA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

A3 ESTRUCTURA METÁLICA

ESTIMACIÓN UNO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA DE ACERO (A- KG 86.16 86.16 $95.63 $ EL REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADO POR LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $8,239.48 $0.00
CFDI: DD87CC89- 36) A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8” X0.90 M EN ENTIDAD FISCALIZABLE NO SE APRECIA LA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
7F26-49D1-A95C- PARTE SUPERIOR DE COLUMNA DE CONCRETO. COLOCACIÓN DE ANCLA DE ACERO EN LA PARTE
ANCLAL9258 SUPERIOR DE LA COLUMNA, SOLO PRESENTA UNA
89D58BE12639 EXTREMO DE ANCLA ROSCADA, INCLUYE RONDANA DE 8,239.48 IMAGEN DE UN ANCLA DE ACERO EN EL PISO, AL IGUAL ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
PRESIÓN Y TUERCA HEXAGONAL, HABILITADO Y QUE ESA MISMA FOTO LA PRESENTAN EN EL TECHADO
COLOCACIÓN DE PIEZA DE LA OBRA DEL C.B.T.I.S. NO 259, POR LO QUE NO
HAY EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DE ESTE
CONCEPTO.

ESTIMACIÓN UNO 229 229.00 $97.63 $ 22,357.27 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA $22,357.27 $0.00
CFDI: DD87CC89- 10.28 10.28 $97.63 $ SE CONSTATO QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO
7F26-49D1-A95C- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 1/2# KG PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO SON UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
EN COLUMNA PARA RECIBIR ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL NO HAY DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
89D58BE12639 “A”, INCLUYE NIVELACIÓN CON GROUT-MORTERO, ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
MATERIAL Y HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EVIDENCIA QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN
PLACABSKG COMO SE INDICA EN SU CONCEPTO, DE SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 1/2# EN COLUMNA $1,003.64 $0.00
ESTIMACIÓN DOS
FINIQUITO 1,003.64 PARA RECIBIR ESTRUCTURA PRINCIPAL “A”.

CFDI: 11738165-224D-
4314-AF98-

B95D82B96BBD

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $54,009.68 SUB-TOTAL $54,009.68 $0.00
16% I.V.A. $8,641.55 16% I.V.A. $8,641.55 $0.00
TOTAL $62,651.23 TOTAL $62,651.23 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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