Page 63 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CRUZ XOXOCOTLAN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-01-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-70
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/096/2024 NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL “BICENTENARIO DE
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
JUÁREZ” CLAVE 20SES0216C. EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ARRAZOLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

LOCALIDAD: SAN ANTONIO ARRAZOLA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

A1 PRELIMINARES

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER SE CONSTATO QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO
EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y M2 643.50 643.50 $14.12 $ 9,086.22 ENTREGADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO SON ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $9,086.22 $0.00
HERRAMIENTA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
10301-001 DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL NO HAY

EVIDENCIA QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN COMO

SE INDICA EN SU CONCEPTO.

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

SE CONSTATO QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO

ESTIMACIÓN UNO DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO DE 10 ENTREGADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO SON
CFDI: DD87CC89- CM, DE ESPESOR A MANO CON CUÑA Y MARRO,
7F26-49D1-A95C- 10304-218 INCLUYE: EQUIPO DE CORTE ROMPEDORA, MANO DE M2 30.72 30.72 $203.15 $ 6,240.77 DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL NO HAY ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $6,240.77 $0.00
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
89D58BE12639 EVIDENCIA QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN COMO

SE INDICA EN SU CONCEPTO, AL IGUAL QUE HACEN

MENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE UNA ROMPEDORA

QUE TAMPOCO HAY EVIDENCIA DE LA UTILIZACIÓN.

A2 CIMENTACIÓN

DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

SE CONSTATO QUE EL REPORTE FOTOGRÁFICO

ENTREGADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO SON

ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 16.77 16.77 $422.32 $ 7,082.31 DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL NO HAY ? EVIDENCIA FOTOGRÁFICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $7,082.31 $0.00
EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
10401-105 INCLUYE: CARGA MANUAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EVIDENCIA QUE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN COMO

SE INDICA EN SU CONCEPTO, DEL ACARREO EN

CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN

Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA.

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