Page 60 - Santa Cruz Xoxocotlán

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-58

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/096/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

RECURSOS FISCALES - B08815E2-639A- CONGRESOS, FOROS LOGISTICA POR EVENTO // RENTA DE AUDIO, PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTES DE
SONIDO, ILUMINACIÓN Y VIDEO //RENTA DE TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
005496 08/05/2023 517,500.00 001682 08/05/2023 517,500.00 RECURSOS FISCALES 09/05/2023 48DA-986B- Y FERIAS NUEVA 517,500.00 POR INTERNET, VERIFICACIONES DE COMPROBANTES 517,500.00 0.00
MOBILIARIO // DIFUSION POR RADIO PARA EL 517,500.00 FISCALES DIGITALES POR INTERNET, OFICIOS DE SOLICITUD, 330,500.00 0.00
464500AD5A78 IMAGEN SA DE CV MUNICIPIO, SEGUN FACTURA 464500AD5A78 NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, COTIZACIONES, CUADROS 0.00
COMPARATIVOS DE COTIZACIONES, SOLICITUDES DE 39,581.00
RECURSOS FISCALES - F2E6C239-84C1- CONGRESOS, FOROS DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, AUTORIZACIONES DE
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A SUFICIENCIA, SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE
006102 18/05/2023 330,500.00 001866 18/05/2023 517,500.00 RECURSOS FISCALES 18/05/2023 4DB6-B216- Y FERIAS NUEVA LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA SERVICIOS, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN POR
LOGISTICA POR EVENTO // RENTA DE AUDIO, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE
2BC8B8E2F298 IMAGEN SA DE CV EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS, FALLO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
SONIDO, ILUMINACIÓN Y VIDEO //RENTA DE 330,500.00
EVENTOS REALIZADOS. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN EVENTO (JARIPEO) EN EL
MOBILIARIO // DIFUSION POR RADIO PARA EL MUNICIPIO, OFICIOS DE NOTIFICACIÓN, CONTRATOS DE
330,500.00 PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SOLICITUDES DE PAGO,
MUNICIPIO, SEGUN FACTURA 464500AD5A78: AUTORIZACIONES DE PAGO Y REPORTES FOTOGRAFICOS
SEGUNDO PAGO Y FINIQUITO DE LOS
SERVICIOS PRESTADOS PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 39,581.00 INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE
66BDB370-663C- ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y PAGO Y REPORTE FOTOGRAFICO
TIENDAS CHEDRAUI
006494 25/05/2023 39,581.00 001981 25/05/2023 39,581.00 RECURSOS FISCALES - 30/05/2023 LLEVAR A CABO LA RIFA DE LOS AUTORIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES; TRES
4C1C-BC79- 39,581.00
RECURSOS FISCALES SA DE CV
CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON SUS PAGOS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO, ASÍ
339E3D60DFD5
FISCALES EN TIEMPO Y FORMA COMO, LA EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS

ADQUISICIONES Y EVENTOS REALIZADOS.

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
592aab38-f1e7- SERVICIOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA DE DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE INTERNET, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
BANQUETES 140,000.00
011631 08/08/2023 140,000.00 003367 08/08/2023 140,000.00 RECURSOS FISCALES - 08/08/2023 EVENTO DE LA GUELAGUETZA LLEVADOS A CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A DIGITALES POR INTERNET, OFICIO DE SOLICITUD, 140,000.00 0.00
4b47-ae52- 140,000.00 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, 72,703.45 0.00
RECURSOS FISCALES GOOCABEE SA DE CV AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTE FOTOGRAFICO
CABO LOS DIAS 17 Y 24 DEL MES DE JULIO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA
65f6935f4e4c PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO,
2023 EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ADQUISICIONES Y COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN
DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
EVENTOS REALIZADOS. 72,703.45
OFICIO DE SOLICITUD, SOLICITUD DE PAGO, VALE DE ENTREGA
016471 03/11/2023 72,703.45 004748 03/11/2023 71,920.00 RECURSOS FISCALES - 335920C1-CE3B- PORFIRIO RAMIREZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA ADQUISICIÓN, AUTORIZACIÓN DE PAGO Y REPORTES
419F-8F82- TORRES COMPRA DE COBIJAS TILMA PARA DONATIVOS FOTOGRAFICOS
RECURSOS FISCALES 06/11/2023
B90C3DC43731 DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE
72,703.45 REALIZADOS A PERSONAS CON FECHA DE

CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A
PAGO 03/11/2023

LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

DISTRIBUIDORA NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO,
DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, VERIFICACIÓN
RECURSOS FISCALES - 07eb168f-3e35- COMERCIAL Y COMPRA DE KIT DE JUEGOS INFANTILES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,
CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A 49,600.00
016511 04/11/2023 49,600.00 004760 04/11/2023 49,600.00 RECURSOS FISCALES 03/11/2023 4a3c-aba5- SERVICIOS 49,600.00 (COLUMPIO, RESBALADILLA Y SUBE Y BAJA) OFICIO DE SOLICITUD, COTIZACIÓN, SOLICITUD DE PAGO, 49,600.00 0.00
LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASÍ COMO, LA AUTORIZACIÓN DE PAGO VALE DE ENTREGA DE LA
e86458e255e1 PROFESIONALES CON FECHA DE PAGO: 04/11/2023 ADQUISICIÓN Y REPORTE FOTOGRAFICO
EVIDENCIA QUE ACREDITE LAS ADQUISICIONES Y
MONTESA SA DE CV EVENTOS REALIZADOS.

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