Page 131 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: '"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA CUQUILA". RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: JUAN ESCUTIA CUQUILA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN VOLUMEN HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS $ 24,481.46

B RED DE DISTRIBUCIÓN $ 14,731.12

A-REL40A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% M3 59.00 59.00 $414.94 $ 24,481.46 ? REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE M3 59.00 59.00 $249.68 $ CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
ESTIMACIÓN DOS BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO. DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO NO SE
FINIQUITO INCLUYE SELECCIÓN DE MATERIAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. APRECIA QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS.
CFDI: AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ OBSERVACIONES.
2683A87E2D1B46E59 EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE DICHOS
D021775BB98AA61 CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
A-REL22A RELLENO DE EXCAVACIONES, COMPACTADO 14,731.12 ? REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO NO SE $0.00
UTILIZANDO PIZON MANUAL, MATERIAL CRIBADO APRECIA QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS.
PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION, DEPOSITADO POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS
LATERALMENTE, INCLUYE SELECCIÓN DE MATERIAL OBSERVACIONES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $39,212.58 SUB-TOTAL $0.00 $39,212.58
16% I.V.A. $6,274.01 16% I.V.A. $0.00 $6,274.01
TOTAL TOTAL $0.00
$45,486.59 $45,486.59

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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