Page 136 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-10
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-50
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO"

LOCALIDAD: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN
A01 PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE M2 726.80 726.80 $25.57 $ 18,584.28 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 18,584.28 $0.00
ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y
PREDEMO HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

PREACAR ACARREO EN CAMIÓN VIAJE DE 7 M3 DE MATERIAL M3 109.02 109.02 $125.36 $ 13,666.75 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 13,666.75 $0.00
PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE 726.80 726.80 $14.86 $ DERIVADO DE LA $ $0.00 $ 10,800.25
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

REVISIÓN A LA

EST. DOS FINIQUITO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.
CFDI: 584772F2-
AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE
5ACD-4017-AF8F-
73E26007DF85 TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ

EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE DICHOS

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO.
DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE
PRELIMP REFERENCIA. M2 10,800.25 ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

TERAFINIT AFINE Y COMPACTACIÓN AL 90% DE SU P.V.S.M. M2 726.80 726.80 $24.65 $ 17,915.62 ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 17,915.62
PROCTOR ESTANDÁR, PARA DESPLANTE DE BASE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
HIDRÁULICA, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
MANO DE OBRA.

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