Page 132 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA OJO DE AGUA, EL VERGELITO"

LOCALIDAD: EJIDO OJO DE AGUA, EL VERGELITO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS)

101 TRABAJOS PRELIMINARES

ESTIMACIÓN UNO TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ML 975.94 975.94 $9.27 $ 9,046.96 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 9,046.96 $0.00
CFDI: C8E23318-E620- ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE 975.94 975.94 DERIVADO DE LA $ 9,115.28
1328-001 NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
4D6E-BC84- HERRAMIENA. P.U.O.T. SEGÚN NORMA N-PRY-CAR-1-
63D74B917AFF 01-006/07 REVISIÓN A LA

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE

105 OBRAS COMPLEMENTARIAS TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ

ESTIMACIÓN DOS EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE DICHOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CFDI: D53204F4-85FA- CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO. CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,

4730-B9D8- LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS M2 $9.34 $ 9,115.28 ? REPORTE FOTOGRÁFICO SIN EMBARGO, EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO NO SE $0.00
B876728A31D6 MANUALES INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y
1328-014 MANO DE OBRA. P.U.O.T. APRECIA QUE SE ESTÉN REALIZANDO LOS TRABAJOS.

POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS

OBSERVACIONES.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $18,162.24 SUB-TOTAL $9,046.96 $9,115.28
16% I.V.A. $2,905.96 16% I.V.A. $1,447.51 $1,458.44
TOTAL $21,068.20 TOTAL $10,573.72
$10,494.47

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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