Page 133 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL TIERRA AZUL" RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: NÚCLEO RURÁL TIERRA AZUL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS)

A POZO NORIA
A01 PRELIMINARES

BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE HRS 240.00 240.00 $154.44 $ 37,065.60 ? REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 37,065.60 $0.00
3" DE DIAMETRO Y 12 H.P., INCLUYE: LUBRICANTE,
AP-PERL016 REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA PARA SU OPERACIÓN
Y HERRAMIENTA.

A02 ESTRUCTURAS

AP-TB005 TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 15x30 C. ARMADA ML 2.84 2.84 $772.31 $ 2,193.36 ? REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 2,193.36
CON 6 1/2",Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. CON KG 71.28 71.28 $54.69 $ CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA SIN EMBARGO NO SE APRECIA QUE SE ESTÉN
KG/CM2.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. REALIZANDO LOS TRABAJOS. POR LO QUE SE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
EJECUCIÓN. TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ
ESTIMACIÓN UNO EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE DICHOS
CFDI: 9329208F- CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO.
CDE4-4558-B07D-
C0F43AE9D99B

B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE 3,898.30 ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 3,898.30
REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL #3 EN DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ADELANTE, INCLUYE ELEVACIÓN HASTA 6.20 MTS.

B-CIM20A CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, CON ALTURA DE OBRA M2 11.83 11.83 $772.78 $ 9,141.99 ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 9,141.99
FALSA HASTA 3.75 MTS DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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