Page 134 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL TIERRA AZUL" RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: NÚCLEO RURÁL TIERRA AZUL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS)

B CASETA DE CONTROL

B-ARE01A SUMINISTRO Y HABILITADODE ACERO DE REFUERZO DE KG 11.02 11.02 $65.36 $ 720.27 ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 720.27
Fs=1265 KG/CM2. (ALAMBRON #2). DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN UNO B-ARE10A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 33.15 33.15 $54.06 $ DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 1,792.09
CFDI: 9329208F- REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 1,792.09 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CDE4-4558-B07D- KG/CM2, DEL #3 EN ADELANTE, INCLUYE ELEVACIÓN
C0F43AE9D99B HASTA 6.20 MTS. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE
TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHOS
CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO.

B-ARE16A SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 10.75 10.75 $54.69 $ 587.92 ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 587.92
REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL #3 EN DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ADELANTE, INCLUYE ELEVACIÓN HASTA 6.20 MTS.

2 DE 3