Page 135 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: '"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL TIERRA AZUL" RESULTADO: AF-50
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: NÚCLEO RURÁL TIERRA AZUL
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS)

F TANQUE DE 1.80*1.80*2.30 MTS.
F03 ESTRUCTURA

ESTIMACIÓN DOS DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA
FINIQUITO CFDI:
3AFB396B-79AF- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

40DB-B9DC- SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE KG 136.94 136.94 $54.69 $ 7,489.25 AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE ? NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 7,489.25
7D708FD11D78 REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
B-ARE16A ADELANTE, INCLUYE ELEVACION HASTA 6.20 MTS TLAXIACO, SE OBSERVÓ QUE NO PRESENTÓ

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHOS

CONCEPTOS SE HAYAN REALIZADO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $62,888.78 SUB-TOTAL $37,065.60 $25,823.18
16% I.V.A. $10,062.20 16% I.V.A. $5,930.50 $4,131.71
TOTAL $72,950.98 TOTAL
$42,996.10 $29,954.89

ELABORÓ AUTORIZÓ

________________________________________________ ____________________________________________________________

C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

3 DE 3