Page 147 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-17
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA TIGRE CUQUILA"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: LOMA TIGRE, CUQUILA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

SH SALIDAS HIDROSANITARIAS

LT-036 SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE BAÑO Y PZA 5.00 5.00 $3,564.82 $ 17,824.10 ? REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $ 17,824.10
ACCESORIO DE BAÑO PORCELANIZADOS, JUNTA DE $0.00 $ 7,756.36
CERA, TAQUETES DE PLOMO, PIJAS, CESPOL PARA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
LAVAVOS DE PVC, MEZCLADORA PARA LAVABO, PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
PRUEBAS. CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
HAYAN REALIZADO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO Y
LT-037 ACCESORIO DE BAÑO PORCELANIZADOS, JUNTA DE PZA 4.00 4.00 $1,939.09 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA NO SE
CERA, TAQUETES DE PLOMO, PIJAS, CESPOL PARA 1.00 1.00 7,756.36 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO INSUMO SE ? REPORTE FOTOGRÁFICO
LAVAVOS DE PVC, MEZCLADORA PARA LAVABO,
INCLUYE: MATERIALES, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y HALLA INSTALADO.
PRUEBAS.
ESTIMACIÓN TRES
FINIQUITO
CFDI:

5B6C8C12A68711EE82
5D00155D014009

LT-041 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINGITORIO, PZA $2,484.83 $ 2,484.83 ? REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $ 2,484.83
INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA Y CESPOL DE PVC, $0.00 $ 13,357.40
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA GENERAL A BASE DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
TUBERÍA DE TUBO PLUS DE 1" ? CON UN DESARROLLO PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
APROXIMADO D 70 M. INCLUYE: CONEXIÓN A IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
INSTALACIÓN EXISTENTE, VÁLVULA DE ESFERA, CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
REDUCCIÓN DE 3/4" A 1/2", CODOS, COPLES, HAYAN REALIZADO.
PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
LT-042 ML 37.60 37.60 $355.25 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO
13,357.40 SE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS CONCEPTOS ? REPORTE FOTOGRÁFICO

SE HALLAN EJECUTADO.

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