Page 142 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARRIEROS".
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: EL CAPULÍN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADA
ESTIMACIÓN Y CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
CFDI DE OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
EN LA FISCALIZABLE
MEDIDA ESTIMACIONES (PESOS)

REVISIÓN

ESTIMACIÓN DOS 1328-006 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ML 240.00 218.00 22.00 $61.89 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $ 1,361.58
FINIQUITO BORDILLO PARA TRÁFICO MARCA SHERWIN LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? PRESUPUESTO PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE
WILLIAMS O SIMILAR EN CONCRETO, COLOR 1,361.58 SOLVENTA EL IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A
CFDI: E0907004- AMARILLO, INCLUYE HERRAMIENTA Y MANO DE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON ? NUMERO GENERADORES QUE NO SE PUEDE CORROBORAR QUE LOS
3DF8-11EE-A2B3- OBRA. P. U. O. T. N-CTR-CAR-1-02-012/00. 218.00 ML DE ESTE CONCEPTO. VOLUMENES FALTANTES SE HAYAN REALIZADO.

00155D014009

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $100,317.33 SUB-TOTAL $0.00 $100,317.33
16% I.V.A. $16,050.77 16% I.V.A. $0.00 $16,050.77
TOTAL $116,368.10 TOTAL $0.00 $116,368.10

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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