Page 145 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-16
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (SEGUNDA ETAPA)".
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA CUQUILA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

C LÍNEA DE CONDUCCIÓN

A-EXC10B EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "II" M3 2305.70 2305.70 $20.65 $ 47,612.71 ? REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $ 47,612.71
EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

ESTIMACIÓN UNO CMAR1 CAMA CON MATERIAL CRIBADO PARA APOYAR M3 230.58 230.58 $17.20 $ 3,965.98 ? REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $ 3,965.98
FACTURA GLOBAL TUBERIAS, EN CPAS TENDIDAS DE 10 CMS. $0.00 $ 7,931.26
COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
CFDI: SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL SITIO DE SU LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
FFCCFDABF7F9400AA COLACION. QUE NO SE EJECUTARÓN LOS TRABAJOS, IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
YA QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
E617D75895F455B EXPUESTA SOBRE EL TERRENO NATURAL. HAYAN REALIZADO.

A-REL22A RELLENO DE EXCAVACIONES, COMPACTADO M3 922.24 922.24 $8.60 $ 7,931.26 ? REPORTE FOTOGRÁFICO
UTILIZANDO PIZON MANUAL, MATERIAL CRIBADO 1152.86
PRODUCTO DE LA PROPIA EXCAVACION, DEPOSITADO
LATERALMENTE, INCLUYE SELECCIÓN DE MATERIAL.

C LÍNEA DE CONDUCCIÓN

ESTIMACIÓN DOS A-REL40A RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% M3 1152.86 $66.38 $ 76,526.85 ? REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $ 76,526.85
FINIQUITO PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE
CFDI: BANCO DE PRESTAMO O DE ALMACENAMIENTO.
INCLUYE SELECCIÓN DEL MATERIAL
7A6AF97069B64EFB9
EF690559DF22289

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $136,036.79 SUB-TOTAL $0.00 $136,036.79
16% I.V.A. $21,765.89 16% I.V.A. $0.00 $21,765.89
TOTAL TOTAL $0.00
$157,802.68 $157,802.68

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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