Page 146 - Heroica Ciudad de Tlaxiaco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-17
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA TIGRE CUQUILA"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/101/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: LOMA TIGRE, CUQUILA
$0.00 $ 16,228.10
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN VOLUMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADO P.U. DETERMINADO PRESENTADOS POR LA IDENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

HER HERRERIA Y CANCELERIA

LT-025 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.50 M PZA 5.00 5.00 $3,245.62 $ 16,228.10 ? REPORTE FOTOGRÁFICO
DE ANCHO POR 0.50 M DE ALTURA CON MARCO DE
ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS,
CORTES, DESPERDICIOS, TORNILLOS, FIJACIÓN,
SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

LT-026 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.40 M PZA 6.00 6.00 $2,991.15 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA NO SE $0.00 $ 17,946.90
LT-028 DE ANCHO POR 1.50 M DE ALTURA CON MARCO DE 1.00 17,946.90 ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHO INSUMO SE ? REPORTE FOTOGRÁFICO $0.00 $ 1,549.27
ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, 38.00
CORTES, DESPERDICIOS, TORNILLOS, FIJACIÓN, HALLA INSTALADO.
SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTIMACIÓN TRES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN
FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 0.45 M PRESENTADA SE DETERMINO QUE NO SE SOLVENTA EL
CFDI: DE ANCHO POR 0.30 M DE ALTURA CON MARCO DE IMPORTE OBSERVADO, DEBIDO A QUE NO SE PUEDE
ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORROBORAR QUE LOS VOLUMENES FALTANTES SE
5B6C8C12A68711EE82 CORTES, DESPERDICIOS, TORNILLOS, FIJACIÓN, HAYAN REALIZADO.
5D00155D014009 SILICON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00 $1,549.27 $ 1,549.27 ? REPORTE FOTOGRÁFICO

SE SALIDAS ELECTRICAS

LT-030 SALIDA DE LUMINARIA EN TECHO EMPOTRADO A SAL 38.00 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA A LA OBRA NO $0.00 $ 27,662.10
BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN $727.95 $ 27,662.10 SE ENCONTRÓ EVIDENCIA QUE DICHOS CONCEPTOS ? REPORTE FOTOGRÁFICO
DESARROLLO DE 4 M. CON UNA CAJA CUADRADA
GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA SE HALLAN EJECUTADO.
GALVANIZADA. INCLUYE: APAGADORES, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

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