Page 23 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-01-SOL-01
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-01

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024

CUENTA: 1244 VEHÍCULOSY EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100017 CHEVROLET AVEO VERSION LT TM MOTOR 1.5L DE 4 CILINDROS
SUB-SUBCUENTA: 12462-5620100002 MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6 60HP S.FIGHT

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

CHEVROLET AVEO VERSION LT TM MOTOR 1.5L DE 4 CILINDROS

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN

1.00 VEHICULO CHEVROLET - AVEO NG *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA
PAQ. C. LT MANUAL - 2023 -
LSGHD52H6PD057107 - HECHO EN CHINA - 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPRA DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE, DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2023.
299,400.00
3A1F51C7-EB02- MEGA OAXACA NEGRO GRAFITO M - 0037806 - 4 PUERTAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO DE APROBACIÓN: MSMC/407/F-IV/01/2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023
299,400.00 4BE0-9221- SA DE CV - 5 PASAJEROS - INT - 4 CILINDROS
000629 06/03/2023 299,400.00 000178 07/03/2023 08/03/2023 GASOLINA - PAQ. C. LT MANUAL 299,400.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DE LAS UNIDADES 299,400.00
4665E570F215 $299,400.00
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DE *REPORTES FOTOGRÁFICOS

LAS UNIDADES VEHICULARES ADICIONALMENTE PRESENTÓ

*RESGUARDO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FIRMADO

Y SELLADO

SUBTOTAL $299,400.00 $299,400.00 $299,400.00 $299,400.00

MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6 60HP S.FIGHT

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN

1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL AÑO

761B5615-5438- GUILLERMO 1.00 BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 10 LPS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2023, PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE DE AGUA
162,531.80 4D23-AE6E- NUÑOBCOSIO 113,165.56 P/60 HP AC/6" DESC 3", 1.00 MOTOR
000531 28/02/2023 113,165.56 000150 28/02/2023 08/02/2023 113,165.56 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN. *OFICIO DE APROBACIÓN: MSMC/407/F-IV/02/2023, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 113,165.56
5DFEB0370719 SUMERGIBLE DE 60 HP,3F,460V S FIGHT
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DE EVIDENCIA SUFICIENTE DEL USO Y DESTINO DE LAS UNIDADES $113,165.56
$113,165.56 $412,565.56
LAS UNIDADES VEHICULARES *REPORTES FOTOGRÁFICOS

ADICIONALMENTE PRESENTÓ

*RESGUARDO DEL EQUIPO DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE, DE FECHA 20 DE MARZO DE

2023, FIRMADO Y SELLADO

SUBTOTAL $113,165.56 $162,531.80 $113,165.56

TOTAL $412,565.56 $461,931.80 $412,565.56 $412,565.56

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1/1