Page 27 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024

CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS

UNIFORMES

*ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA

24 PIEZAS PANTALON TACTICO AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL
REFORZADO; 24 PIEZAS PAYERA
TIPO POLO CON LOGOS EN 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PERSONAL DE POLICÍAS, DE FECHA 5 DE ENERO DEL DOS
58,324.80 BORDADOS; 24 PIEZAS GORRA
AAA16D01-9535-4F95- EDGAR DANIEL CALIDAD PREMIUM BORDADA; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: MIL VEINTITRÉS.
58,324.80 13/02/2023 ZARATE 24 PIEZAS BOTA TACTICA DUTY
000421 28/02/2023 58,324.80 000119 28/02/2023 GEAR 58,324.80 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS *OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/F-IV/01/2023, DE 58,324.80
B66A-38848558EE4D HERNANDEZ
UNIFORMES FECHA 30 DE ENERO DE 2023.

*EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES EVIDENCIA DEL USO DE LOS UNIFORMES

*RELACIÓN DE ENTREGA DE UNIFORMES A LOS POLICÍAS

DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.

*REPORTE FOTOGRÁFICO.

TOTAL $58,324.80 $58,324.80 $58,324.80 $58,324.80 $58,324.80 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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