Page 25 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-05

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

1600 KGM AZ_AMPUACUTECAR EST_AMPAACUTENDAR ENVASADA; AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS

1600 KGM ARROZ GRANO LARGO 5% ENVASADO; 1600 KGM FRIJOL PRODUCTOS

NEGRO SAN LUIS ENVASADO; 1600 LITROS ACEITE MIXTO PATRONA; *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA

1600 GRM LECHE NESTLE NUTRI RINDES BOLSA 36X240; 3200 KGM LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE VÍVERES PARA

HARINA DE MAIZ HARI MASA; 1600 KGM SAL COM REF FLUOR LA FINA DESPESA DE LOS POLICÍAS, VELADORES, AGENCIAS

BOLSA; 1600 GRM NESCAFE CAF_AMPEACUTE DE OLLA 15X85GR; 918 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ALEDAÑAS Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. DE

A4D54FF0-0542- KGM GALLETAS DE ANIMALITOS GAPSA; 120 KGM GALL DE ANIMALITOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2023.

004261 16/11/2023 699,329.92 001153 16/11/2023 699,329.92 16/11/2023 4E3C-9FF9- DICONSA S.A. 711,561.44 ENRIQUECIDA LA ITALIA; 562 GRM GALLETAS ANIMALITOS; 168 GRM X *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN *OFICIO DE APROBACIÓN: MSMC/407/F-IV/11/2023, DE X

B6F305CED35C DE C.V. PASTA PARA SOPA FIDEO CAMBRAY ITAL.; 330GRM PASTA ENRIQ. DE LOS PRODUCTOS FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLUMA GDE.ITAL.; 630GRM PASTA SOPA MOD. CARACOL NO 1; 1052 *EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS O

GRM P-SOPA MOD. CODO 1; 1020 GRM PASTA SOPA MOD. FIDEO NUM PRODUCTOS O SERVICIOS. SERVICIOS.

2; 1600 GRM AVENA GRANVITA BOLSA; 2476 GRM SARDINA EN SALSA *RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE POLICÍAS, VELADORES,

DE TOMATE GUAYMEX; 1600 GRM ATUN EL DORADO ACEITE AF; 1600 AGENCIAS ALEDAÑAS Y PERSONAL DE PROTECCIÓN

GRM ATUN EL DORADO AGUA AF; 724 GRM SARDINA CALIFORNIA EN CIVIL

TOMATE FRESH LABEL; 1600 GRM MAYONESA CON JUGO DE LIMONES *REPORTES FOTOGRÁFICOS

FCO; 1600 PIEZAS PAPEL HIGIENICO PERLA 200 HOJAS DOBLES

TOTAL $699,329.92 $699,329.92 $711,561.44 $0.00 $0.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1/1