Page 28 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE5S1291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
SUBCUENTA: 5130 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE5S1291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
COMPROBANTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO

HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES

* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA

AUTORIZACIÓN POR LA COMPRA DE SILLAS Y TABLONES DE FIBRA

PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍAS Y

1. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO VELADORES Y PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE FECHA 12 DE

AAA1A631-BA5D-48FD- EDGAR PABLO 1 ACT VENTA DE 300 PIEZAS DE SILLAS EN COLOR VINO A 335 RELATIVA A: FEBRERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS
8616-7581FFCD54AE ALDERETE 110,460.00 C/U; 1 ACT VENTA DE 4 TABLONES DE FIBRA DE VIDRIO A
000665 07/03/2023 110,460.00 000189 07/03/2023 110,460.00 31/03/2023 110,460.00 *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES * OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/F-IV/03/2023, DE FECHA 15 110,460.00
2,490.00 C/U
*EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES DE MARZO DE 2023

EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES

* REPORTE FOTOGRÁFICO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ

* RESGUARDO DEL EQUIPO DE SILLAS Y TABLONES DE FIBRA

SUBTOTAL $110,460.00 $110,460.00 $110,460.00 $110,460.00 $110,460.00 $0.00
28,330.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN 1 PIEZA CUBETAS DE ACEITE HIDRÁULICO 19L.; 1 PIEZA
1,900.00
20/12/2023 6366B631-E132-4731- ROBERTO JORGE
AC20-004A8123D35C VASQUEZ ORTIZ CILINDRO ESCLAVO MEDIDA 25; 1 PIEZA ANTICONGELANTE
4 PIEZAS CRUCETA CARDAN; 1 PIEZA RETEN RUEDA TRASERA
20/12/2023 C7003F3C-7586-4C2E- ROBERTO JORGE 1,860.00
9EAE-6C7343EB1889 VASQUEZ ORTIZ 8 B.
2 PIEZAS SOPORTE CARDAN COMPLETO; 1 PIEZA SILICON; 1
20/12/2023 965BC714-3C0A-4CA8- ROBERTO JORGE 1,890.00 PIEZA JUNTA PARA FLECHA LATERAL; 1 PIEZA FILTRO DE AIRE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
AECD-13C37355D9D9 VASQUEZ ORTIZ PERKINS; 2 PIEZAS JUNTA; 1 PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL
1 PIEZA RETEN CANDELERO; 1 PIEZA FILTRO DE ACEITE; 1 PIEZA
1,820.00 FILTRO DE ACEITE; 1 PIEZA JUEGO DE JUNTAS; 1 PIEZA TUBO DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, PARA LA AUTORIZACIÓN DEL

INYECTOR PARA MERCEDES; 1 PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA

20/12/2023 9D6835E3-582D-48F4- ROBERTO JORGE 1,795.00 1 PIEZA FILTRO; 1 PIEZA JUEGO DE ABRAZADERAS 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PLANTILLA VEHICULAR
96CB-147E051A3E6B VASQUEZ ORTIZ 2 PIEZAS FRENOS DE EMERGENCIA; 4 PIEZAS RONDANAS; 2
GASTO RELATIVA A: * OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/R-28/12/2023, DE FECHA 11
004860 31/12/2023 28,330.00 001312 31/12/2023 28,330.00 1,900.00 PIEZAS RETEN GAVILAN; 4 PIEZAS BUJE DE ACERO PORTA 28,330.00 DE DICIEMBRE DE 2023
ZAPATA
03C876EE-4A14-4102- ROBERTO JORGE 1 PIEZA MATRACA FINA AUTOAJUSTABLE; 3 PIEZAS *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ARTÍCULOS
B80F-096397B163F8 VASQUEZ ORTIZ
20/12/2023 1,930.00 RODILLLOS; 4 PIEZAS RODILLLOS; 1 PIEZA GRASA PARA *EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LAS REFACCIONES
ROBERTO JORGE BALERO
VASQUEZ ORTIZ * REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS SERVICIOS REALIZADOS
1,340.00 1 PIEZA MATRACA FINA AUTOAJUSTABLE
20/12/2023 9373D94D-E5D4-44D3- ADICIONALMENTE PRESENTÓ
90B9-59BFAB6632A4 550.00 1 PIEZA REPUESTO COMPRESOR M.B. 904
*SOLICITUD PARA EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES

DE LA PLANTILLA VEHICULAR, DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023

20/12/2023 1409A0AD-00AF-4DE5- ROBERTO JORGE
8A9B-41B958559928 VASQUEZ ORTIZ

20/12/2023 691C795A-3397-4FFA- ROBERTO JORGE
20/12/2023 AC30-7567685CE604 VASQUEZ ORTIZ
D63DDF61-3886-47D0- ROBERTO JORGE
9ACC-9D96D9E60047 VASQUEZ ORTIZ

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