Page 26 - Santa María Chimalapa

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-04-SOL-04
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-06

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

001883 11/06/2023 88,240.00 000537 11/06/2023 88,240.00 11/06/2023 28058771-53ED-44DC- 453.263942 LITROS MAGNA; 453.263942 LITROS 88,240.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE 88,240.00
ADA LOPEZ OROZCO MAGNA; 93.472274 LITROS MAGNA; 453.263942 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
LITROS MAGNA; 453.263942 LITROS MAGNA; DEBIDAMENTE REQUISITADA 31,000.00
8F67-5ABE6CADEEE2 93.472274 LITROS MAGNA; 453.263942 LITROS $119,240.00
88,240.00
MAGNA; 453.263942 LITROS MAGNA; 93.472274 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
LITROS MAGNA; 453.263942 LITROS MAGNA; JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
453.263942 LITROS MAGNA; 93.472274 LITROS *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
MAGNA
003417 27/09/2023 31,000.00 000940 27/09/2023 31,000.00 27/09/2023 8E5C5D38-AAED-44DF- 31,000.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
ADA LOPEZ OROZCO 411.691976 LITROS PEMEX DIESEL; 296.589979 *BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
LITROS PEMEX DIESEL; 171.446658 LITROS MAGNA; DEBIDAMENTE REQUISITADA
82EB-529DDA64D48E 31,000.00
406.503993 LITROS MAGNA; 45.166936 LITROS
MAGNA

TOTAL $119,240.00 $119,240.00 $119,240.00 $119,240.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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