Page 36 - Santa María Chimalapa
P. 36
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA ANEXO DAM-FC-13-SOL-13
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/105/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
002889 31/08/2023 40,000.00 000789 31/08/2023 40,000.00 40,000.00 06/03/2024 DE15C761-FB61- SAUL ANTONIO AYUDA AL C. SAUL ANTONIO 40,000.00 SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA, FIRMADA POR EL 40,000.00
4868-8E49- GUZMAN GUZMAN POR CONCEPTO DE SOLICITANTE
APOYO PARA EL PAGO DE UN *SOLICITUD DE APOYO, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2023, FIRMADA POR EL
99DDDF95D730 40,000.00 SOLICITANTE
GRUPO MUSICAL PARA LA AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA
MAYORDOMÍA DE LA *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
COMUNIDAD AUTORIZACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO AL C. SAUL ANTONIO GUZMÁN
PARA EL PAGO DE UN GRUPO MUSICAL. DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 2023
*OFICIO DE APROBACIÓN MSMC/407/R-10/08/2023, DE FECHA 10 DE
AGOSTO DE 2023
ADICIONALMENTE PRESENTA
1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
*REPORTES FOTOGRÁFICOS DEL EVENTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA,
FIRMADA POR EL SOLICITANTE SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA AYUDA, FIRMADA POR EL
*AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA SOLICITANTE
AYUDA *SOLICITUD DE APOYO, DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023, FIRMADA POR
EL SOLICITANTE
APOYO A LA C. GEORGINA AUTORIZACIÓN PARA PROPORCIONAR LA AYUDA
JIMENEZ LOPEZ POR *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA
A7B8AA67-859D- GEORGINA JIMENEZ CONCEPTO DE AGUAS Y AUTORIZACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO A LA C. GEORGINA JIMÉNEZ
4748-BFE5- LOPEZ 38,281.00
003026 31/08/2023 38,281.00 000831 31/08/2023 38,281.00 38,281.00 08/03/2024 38,281.00 LÓPEZ PARA LA COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS, DE FECHA 20 DE ABRIL 38,281.00
17AD183DD287 REFRESCOS $78,281.00
DE 2023
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2023 ADICIONALMENTE PRESENTA
* REPORTE FOTOGRÁFICO
* COPIA DE INE DE LA BENEFICIARIA
* RELACIÓN DE COMUNEROS Y COMUNERAS DE LA ASAMBLEA CON
FECHA CORRESPONDIENTE LOS DÍAS 7, 14, 21 Y 28 DE MAYO DE 2023
TOTAL $78,281.00 $78,281.00 $78,281.00 $78,281.00 $78,281.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
1/1
