Page 70 - Santa Maria del Tule
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/106/2023
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADO POR LA ENTIDAD
NÚMERO DE CONTRATO
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
FIZCALIZABLE
NORMATIVIDAD APLICABLE
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA ? NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O
SECUNDARIA FEDERAL N0. 64 "LÁZARO CARDENAS DEL RIO", APROBACIÓN. ? OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
OC-1 CLAVE ESE7264. ? NO PRESENTÓ EL ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE ? ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA. ATENDIÓ
LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL TULE. OBRA.
OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/02/2023
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE ? NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O
NIÑOS "PROFESORA TERESA LUNA VARGAS" CLAVE APROBACIÓN. ? OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
OC-2 20DJN085OU. ? NO PRESENTÓ EL ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE ? ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA. ATENDIÓ
OC-3 ATENDIÓ
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. OBRA.
OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/01/2023.
? OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN.
? ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA.
? NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O ? ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN
REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO APROBACIÓN. Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E
SOBRE EL RIO SALADO. ? NO PRESENTÓ EL ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2023. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. OBRA. ? ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO PARA LA APROBACIÓN LA OBSERVACIÓN.
OP/MSMT/409/FAISMUN-FIII/R28/01/2023. ? NO PRESENTÓ CONVENIO DE COORDINACIÓN POR Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E
MEZCLA DE RECURSOS (CONVENIO DE CONCURRENCIA) INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2023, CON RECURSOS DEL RAMO 33,
FONDO III Y DE LAS PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS, RAMO 28.
REHABILITACION DE LA CALLE CENTENARIO EN EL TRAMO ? NO PRESENTÓ EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O
OC-4 ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y LA CALLE BENITO JUAREZ. APROBACIÓN. ? OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN , SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE. ? NO PRESENTÓ EL ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE ? ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA.
OP/MSMT/409/R28/02/2023. OBRA.
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁQUEZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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