Page 108 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA

OBRAS POR CONTRATO

RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
OBSERVADO SOLVENTADO
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIÓN 3% OBSERVACIONES
5 AL MILLAR SOBRE NÓMINA

5 AL MILLAR

12354-08-11-ING-FIS-114 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y EN ÁREAS EXTERIORES DEL 6,013.75 8,701.62 14,715.37 *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024 6,013.75 *NO REALIZÓ EL ENTERO DEL 3% ANTE
EDIFICIO 3 DEL CENTRO CULTURAL DE SANTA MARÍA HUATULCO (2023) (2023) 8,701.62
ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 12e6fe6d-1649-
LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE

444a-8d02-70d51306162c, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024

RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA

*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024

12354-08-11-ING-FIS-125 REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD JOSÉ MURAT, MEDIANTE *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450207, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
TRABAJOS DE BACHEO SUPERFICIAL, RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA
DE UN RIEGO DEL (2023) (2023) 30,277.81 8,444.73 38,722.54 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 38,722.54 0.00

*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL c37b070b-25a2-

466c-b939-558f34352ad0, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024

TOTAL $261,903.44 $157,312.99 $419,216.43 $399,426.25 $19,790.18

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

______________________________________ ______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

6/6