Page 103 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIÓN 3% OBSERVACIONES
5 AL MILLAR SOBRE NÓMINA
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12352-02-25-FIII-038 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450028, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
TÉCNICA NO.61 (2023) (2023)
12,188.50 15,219.00 27,407.50 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 27,407.50 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 2adf1794-0f3a-
46ea-aaff-da22e5afd2aa, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
12353-08-11-ING-FIS-110 REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CANCHA DE *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402451715, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
FUTBOL RÁPIDO EN EL SECTOR J (2023) (2023)
2,692.75 1,737.02 4,429.77 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 4,429.77 0.00
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 0795915f-8de4-
4e84-810f-fdb77e2e29c8, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
12353-08-11-ING-FIS-111 REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE CANCHA DE *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402449646, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
FUTBOL RÁPIDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (2023) (2023)
1,021.78 662.73 1,684.51 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 1,684.51 0.00
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL acec9ffa-fec0-4fb0-
982c-f627d6b262d2, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024
12353-08-11-ING-FIS-113 MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO AUTOSUSTENTABLE *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450414, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
(2023) (2023)
9,712.93 1,950.64 11,663.57 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 11,663.57 0.00
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA MISMO BANCO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 445c69d5-b3a9-
4f4b-9c8c-c6ae5f49c8a6, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
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