Page 106 - Santa Maria Huatulco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO DE: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-28
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 DOCUMENTACIÓN FALTANTE
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA
OBRAS POR CONTRATO
RETENCIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NOMBRE DE LA OBRA RETENCIÓN 3% OBSERVACIONES
5 AL MILLAR SOBRE NÓMINA
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354 - FIII-028 REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450794, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
SIERRA NILTEPEC, CALLE SIERRA YUCUYAHUA, CALLE SIERRA DE MIXES, EN SECTOR I
(2023) (2023) 9,739.11 7,124.66 16,863.77 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 16,863.77 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 061bc3d8-00bb-
4dc3-93ab-4c64dc1c8f34, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-030 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, EN BARRIO LA CRUZ (2023) *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402450324, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
(2023)
15,869.45 8,175.84 24,045.29 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 24,045.29 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 56ebc503-2b1c-
4898-aba0-6452b3d945e0, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-14-236 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402449339, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
ASFÁLTICA EN CALLES RÍO SANTO DOMINGO, RÍO TOMELLIN, RÍO MILTEPEC, Y RÍO
MIXTECO, SECTOR J (2023) (2023) 14,798.14 959.85 15,757.99 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 15,757.99 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 70987896-5b19-
4782-960d-4fccb45e12d6, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
RETENCIÓN 3% SOBRE NÓMINA
*COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
12354-02-25-FIII-223 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y *NO REALIZÓ EL ENTERO DE LAS RETENCIONES *FORMATO DE PAGO CON FOLIO 12402449868, DE FECHA 19 DE JULIO DE 2024
MATAMOROS (2023) (2023)
5,585.66 6,825.15 12,410.81 ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE 5 AL MILLAR 12,410.81 0.00
*TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL d302966a-fae7-
47c4-bce1-901d5e8d05f0, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
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