Page 129 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
NOMBRE DE LA OBRA: 'AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE, EN BARRIO LA CRUZ. RESULTADO: AF-38
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE LOCALIDAD: SANTA MARÍA HUATULCO

OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA FISCALIZABLE

RAT RED DE ATARJEAS

ESTIMACIÓN UNO DE LA REVISIÓN AL REPORTE
CFDI:
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 685.45 685.45 $379.80 $260,333.10 FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE SE $260,333.10 $0.00
BAD7091581C24C0B9 EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
9491F32292ABC17 RAT13 OBRA A TIRO LIBRE
CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO
ESTIMACIÓN DOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
FINIQUITO
CFDI: FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE DE OBRA.

B513F18E2C2543F7A0 HALLA EJECUTADO
DA0B0AC7A2B8F7

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $260,333.10 SUB-TOTAL $260,333.10 $0.00
16% I.V.A. $41,653.30 16% I.V.A. $41,653.30 $0.00
TOTAL TOTAL $301,986.40 $0.00
$301,986.40

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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