Page 128 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA 2 Y 3, CALLE 10 Y CIRCUITO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 2, EN EL SECTOR H3.
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS LOCALIDAD: SECTOR H TRES

CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

A SECTOR H

ESTIMACIÓN UNO DE LA REVISIÓN AL REPORTE
CFDI:
BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
CF6C22AA50C44C90 ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND (150
A16D45048BA737C5 HUA.001 KG/CM2), INCLUYE: RETIRO DE CARPETA Y BASES M3 1403.27 1403.27 $2,140.50 $ 3,003,699.44 CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES. $3,003,699.44 $0.00
EXISTENTES Y APORTE DE MATERIAL DE BANCO
FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE DE OBRA.

HALLA EJECUTADO

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $3,003,699.44 SUB-TOTAL $3,003,699.44 $0.00
16% I.V.A. $480,591.91 16% I.V.A. $480,591.91 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$3,484,291.35 $3,484,291.35

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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