Page 127 - Santa Maria Huatulco

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUATULCO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-38
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/107/2024 NOMBRE DE LA OBRA: 'CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZAPOTILLO Y CALLE SABALI,
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS
SECTOR H. CRUCECITA
CONCEPTOS DE OBRA LOCALIDAD:

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS POR LA ENTIDAD DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
FISCALIZABLE

ACARREO A PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES DE LA REVISIÓN AL REPORTE
PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE CORTES,
ESTIMACIÓN UNO ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACION FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN SE
CFDI Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES REBAJES DE LA CORONA DE
D3D3F2B8B6FE49A3B CORTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, CONSTATÓ QUE NO PRESENTA EVIDENCIA • REPORTE FOTOGRAFICO EN EL CUAL SE UNA VEZ ANALIZADA LA
7F4BF751527342A CANALES DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA M3-KM
ACAKMS LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA 528.00 528.00 $256.00 $ 135,168.00 FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE APRECIA LA REALIZACIÓN DEL CONCEPTO DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE $135,168.00 $0.00
COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO DEL
TERRAPLEN, MEDIDOS YA COMPACTOS EN LA CAPA HALLA EJECUTADO (DONDE INDIQUE EL DE OBRA. ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
CONSTRUIDA Y DE LOS MATERIALES EXCEDENTES DE LOS
CORTES Y DESPALMES BANCO O EL LUGAR ESTABLECIDO PARA EL

TIRO DEL MATERIAL)

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,097,218.00 SUB-TOTAL $1,097,218.00 $0.00
16% I.V.A. $175,554.88 16% I.V.A. $175,554.88 $0.00
TOTAL TOTAL $1,272,772.88
$1,272,772.88 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. ROKSANA JAZMÍN ALBA PÉREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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